|
|
| Página | 10/13 | | Fecha de conversión | 14.01.2019 | | Tamaño | 1.15 Mb. |
|
X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007 |
Auditor:
|
Procesos / Actividades / Áreas
|
Felipe Campos R. (A2)
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
T
O
T
A
L
|
Sitios Auditados:
|
ventas y marketing
|
mantenimiento
|
inyección
|
control de calidad
|
|
|
|
|
|
|
|
Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago
|
Fecha: 19 de junio de 2014
|
19
|
19
|
19
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Período (AM / PM)
|
AM
|
AM
|
PM
|
PM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Requisitos generales
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.2
|
Política de SST
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.3.1
|
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.3.2
|
Requisitos legales y otros requisitos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.3
|
Objetivos y programas
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.1
|
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.2
|
Competencia, formación y toma de conciencia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.3
|
Comunicación, participación y consulta
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.4
|
Documentación
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.5
|
Control de documentos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.6
|
Control operacional
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.7
|
Preparación y respuesta ante emergencias
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.5.1
|
Medición y seguimiento del desempeño
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2
|
Evaluación del cumplimiento legal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.3
|
Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.4
|
Control de los registros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.5
|
Auditoria interna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6
|
Revisión por la dirección
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uso del logo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|