Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



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X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor:

Procesos / Actividades / Áreas

Paulo Morales Quiroz (A3)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

T

O

T



A

L


Sitios Auditados:

Recorrido de instalaciones

Almacenamiento de Productos Terminados

Despacho y Transporte


Comité Paritario

Recursos Humanos



















Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago

Fecha: 19 de Junio de 2014

19

19

19

19

19



















19

Período (AM / PM)

AM

AM

PM

PM

PM



















AM/PM

4.1

Requisitos generales




X

X

X

X



















X

4.2

Política de SST

X

X

X

X

X



















X

4.3.1

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

X

NC

X

X

X



















NCMN

4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos




X

X

























X

4.3.3

Objetivos y programas




X

X

X

X



















X

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad




X

X

X

X



















X

4.4.2

Competencia, formación y toma de conciencia










X

X



















X

4.4.3

Comunicación, participación y consulta

X

X

X

X

X



















X

4.4.4

Documentación




X

X

X

X



















X

4.4.5

Control de documentos




X

X

X

X



















X

4.4.6

Control operacional




X

X




X



















X

4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencias





































4.5.1

Medición y seguimiento del desempeño





































4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal





































4.5.3

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva





































4.5.4

Control de los registros




X

X

X

X



















X

4.5.5

Auditoría interna





































4.6

Revisión por la dirección








































Uso del logo





































X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

REUNIONES DE INICIO Y CIERRE

PARTICIPANTES (Planta San Bernardo)

REUNION DE INICIO

(19-06-14)

REUNION DE CIERRE

(19-06-14)

Srta. Paulina Alvarado.

Sr. Ademir Domic C.

Sr. Pablo Saavedra S.

Sr. Cristian Mora V.

Sr. Marcelo Pulgar.

Sr. Nicolás Vergara.

Sr. Sergio Lastra.

Sr. Gonzalo Carvallo

Sr. Julián Lería (Asesor Externo)


X

X

X



X

X

X



X

X


X

X

X



X

X

X



X

X

X



REVISIÓN DEL PERÍODO DE CERTIFICACIÓN

Códigos : 14B (32,99) 14B (32,99) SC08

Cantidad de Personas: 272

Alcance:

FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS

Exclusiones (ISO 9001):

7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

7.5.3 Identificación y Trazabilidad


Dirección:

Av. Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo-Santiago

Otros:




Desempeño durante el período de CERTIFICACION

Actividad

Auditor

Nº NC

Mayores

Menores

Requisitos

Recertificación

Fecha:

03 y 04-05-2012

---

00

---

---

---

Vigilancia

Fecha:05-12-12

---

00

---

---

---

2ª Vigilancia

Fecha:

GCL

01

---

01

8.5.2 – ISO 9001:2008

3ª Vigilancia

Fecha:

GCL

05

01

04

8.5.2 – 4.2.3 – 7.1 (9001) / 4.3.3 – 4.3.1 (14001-18001)

4ª Vigilancia

Fecha:

CDM

03

01

02

8.5.2 – ISO 9001

4.3.1 – OHSAS 18001

4.4.6 - ISO 14001 y OHSAS 18001


5ª Vigilancia

Fecha:
















Especial/Follow-up / Upgrade

Fecha:
















Estado Sistema de Gestión (Conclusión del Ciclo en última auditoría de seguimiento): El sistema de gestión de Calidad se aprecia bastante sólido en el periodo. El sistema de Salud y Seguridad Ocupacional también presenta una solidez adecuada y se ve dificultada por el Cambio del Responsable.

La Gestión Ambiental necesita una mayor dedicación y tratar de llevar los requisitos al mismo nivel de preocupación de las OHSAS.

También en general la empresa necesita robustecer el tratamiento de Acciones Correctivas y Preventivas, respecto de la congruencia del análisis de causa, accionas a tomar, la verificación y la eficacia de las mismas, ya que en las tres ultimas vigilancias ha sido recurrente el incumplimiento.

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