Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



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Plan Auditoria Recertificación (Por Confirmar)


Referencia BV:

CL

Empresa:

VINILIT SA

Fecha Auditoria:

XXXXXXXXXX

Normas de Referencia

ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001

Equipo Auditor:

Auditor Líder: (A1)

Auditores: (A2) (A3) (A4) (A5) (A6) (A7) (A8) (A9)



Alcance:

Ver nota.

FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS

Código PQC/PEC/SC/HACCP

14B (32,99) 14B (32,99) SC08

Exclusiones:


7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

7.5.3 Identificación y Trazabilidad



Objetivos Auditoria

  1. Verificar que el sistema de gestión de la organización se mantiene implementado y cumple con los requisitos de la(s) norma(s) auditada(s).

  2. Verificar el cumplimiento de la planificación de actividades definidas por la organziación y que estas han contribuido al logros de los objetivos del sistema de gestión

  3. Verificar que la organización ha implementado mejoras en su sistema de gestión.

Contacto:

Pablo Saavedra / Julián Leria

e-mail:

psaavedra@vinilit.cl // jleria@etex.cl

Teléfono:

5924202 // 3393612 // 07-9865639

Dirección(es):

Ver nota.

Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago

#Sitio1#

#Sitio2#

Este Programa de Auditoría de Vigilancia se ha desarrollado junto con el BV SF17 Plan de Vigilancia y tiene por objetivo asegurar que el Personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (Estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización. (iniciales auditor XXX).

Nota: si el proceso considera un cambio de dirección o alcance que tenga como consecuencia la emisión de un nuevo certificado, el plazo para cerrar las No Conformidades es de 90 días. No procede emitir certificados con No Conformidades abiertas. Para las empresas con carta de suspensión el plazo para el cierre de las NC´s es de 90 días.










A1 DIA 1































A1 DIA 2



















Time

Process/Department/Function




Time

Process/Department/Function

9:00

Reunión de Inicio




9:00

Gestión MA Identificación de Aspectos Evaluación de Impactos Controles Operacionales Seguimiento y Monitoreo

9:30

Recorrido Instalaciones




11:00

Gerente General
Revisión Gerencia
Política, Objetivos, Metas y Programas Provisión de Recursos




11:00

Gestión de SSO: Identificación de peligros y evaluación de riesgos; Controles Operacionales Seguimiento y monitoreo Investigación de incidentes




13:00

Almuerzo




13:00

Almuerzo

14:00

Representante de la Gerencia
Revisión Hallazgos Auditoria Anterior
Implementación, mantención y mejoramiento del SGC.
Auditorías Internas
Acciones Correctivas y Preventivas Control de Documento Control de Registros




14:00

Identificación y Evaluación del cumplimiento Legal MA / SSO

16:00

Trabajo Auditor




15:30

Trabajo Auditor

17:00

Reunión de Cierre




16:30

Reunión de Cierre





















































































A2 DIA 1































A2 DIA 2



















Time

Process/Department/Function




Time

Process/Department/Function

9:00

Reunión de Inicio




9:00

Servicios Generales

9:30

Recorrido Instalaciones




11:00

Proceso Comercial




10:30

Control de Contratistas




13:00

Almuerzo




13:00

Almuerzo

14:00

Diseño y Desarrollo




14:00

Recursos Humanos Competencias del Personal
Capacitación




16:00

Trabajo Auditor




15:30

Trabajo Auditor

17:00

Reunión de Cierre




16:30

Reunión de Cierre
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