Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



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Auditoría realizada bajo las siguientes normas:


1)

ISO 9001:2008

3)

OHSAS 18001:2007

2)

ISO 14001:2004

4)




Auditor Lider (1):

Auditores (2,3,4…)

Carlos Díaz Medina

2) Felipe Campos

3) Paulo Morales

4) -------------------



Alcance Sistema de Gestión

(Declaración del alcance debe ser verificado e indicado en el espacio a continuación)

CASA MATRIZ

FABRICACION, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIO DE TUBERIAS, ACCESORIOS DE PLÁSTICO Y ADHESIVOS

SITIO 1


SITIO 2



Acreditaciones

UKAS

INN










Número de Certificados

1

1













Resumen de la Auditoría

Objetivos de la auditoría

Para la Auditoria de vigilancia:

Los objetivos de esta auditoría son los siguientes:


  1. Verificar que el sistema de gestión es mantenido por la organización

  2. Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la organización en relación con la política.

  3. Verificar la implementación de acciones de mejora en el sistema de gestión.

Resumen Auditoria

La auditoría inicial se llevó a cabo el día 12 de Diciembre de 2013, bajo los estándares de la(s) Norma(s)



ISO 9001:2008

X

ISO 14001:2004

X

OHSAS 18001:2007

X

NCh 2728:2003




Reunión de Inicio

La reunión inicial se desarrolló en Casa Matriz y en los distintos sitios, en esta reunión se trataron los temas definidos en el protocolo de Bureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, clasificación de los hallazgos y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.



Resultados de Auditorías Previas

Los resultados de la última auditoría realizada a este sistema de gestión han sido revisados, especialmente lo que se refiere a la implementación de acciones correctivas y preventivas para las No Conformidades declaradas en esa oportunidad, así como su efectividad, el resumen de esta revisión se detalla a continuación:



Nº de No Conformidades de la auditoría anterior

Mayor

01

Menor

04

de No Conformidades cerradas

Mayor

01

Menor

04

Durante esta revisión se ha concluido que:

  • El sistema de gestión no ha abordado adecuadamente la No Conformidad 01/PAP detectada durante la auditoría anterior, por lo que la No Conformidad persiste y se han clasificado como mayor.

  • Las observaciones fueron atendidas e implementado las acciones preventivas.

Desarrollo de la Auditoría

El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de los procesos de VINILIT S.A. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la empresa de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias de la normativa y la legislación aplicable al sistema de gestión.



  • Revisión por la Dirección

Se pudo evidenciar que las revisiones por la dirección se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, efectuándose la última de ellas el 12 de junio de 2014, oportunidad en que se revisaron parte de los temas solicitados en el respectivo requisito normativo. Como acciones relevantes se definieron:

    • Seguimiento a los objetivos e indicadores de 2014

    • La modificación de la NCh399/11: Sistema de tuberías plásticas para suministros de agua bajo presión, enterrado o superficial – Tuberías de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) – Requisitos

  • Política, Objetivos y Programas

La Política establecida por VINILIT SA ha sido dada a conocer a todo el personal por medio de su publicación en las diferentes dependencias. En relación a los Objetivos, estos se encuentran establecidos y dados a conocer en los niveles relevantes de VINILIT SA.

La Política y los Objetivos han sido analizados en la Revisión Gerencial. Del análisis de cumplimiento de los Objetivos y programas de gestión, se puede establecer que VINILIT SA presenta una mejora en el desempeño de los procesos monitoreados.



  • Documentación

VINILIT ha desarrollado un manual de gestión, en el cual se describen los diferentes procesos, la interacción entre ellos y la referencia a los principales documentos y registros. También se han establecido los procedimientos obligatorios solicitados por los requisitos normativos.

El Manual de Gestión Integrado auditado correspondió a la versión 09 de Junio de 2014.



VINILIT posee todo el sistema documental en sistema electrónico, teniendo todo el personal acceso a ellos. Por otra parte, la documentación posee todas las restricciones necesarias para evitar la utilización de documentos obsoletos. En los casos particulares que el personal no tiene acceso a la documentación electrónica, la Organización proporciona las copias físicas correspondientes.

Se ha definido un programa anual de auditorías internas, el cual abarca todos los procesos y áreas de VINILIT SA. Se evidencia que la última auditoría interna fue realizada el día 20 de mayo de 2014, y en ella se revisaron la eficacia de 62 no conformidades anteriores y se detectaron 04 no conformidades, como se pudo establecer en el correspondiente informe de auditoría.

  • Acciones Correctivas/preventivas

VINILIT SA ha tomado las acciones necesarias derivadas de los: reclamos de clientes, incidentes, hallazgos de auditorías internas y de no conformidades internas surgidas de los monitoreos de los procesos.

  • Percepción del Cliente

VINILIT SA realiza el seguimiento y medición de la percepción del cliente mediante la cuantificación de las quejas y/o reclamos recibidos, contacto directo mediante las visitas periódicas a clientes, durante la realización de los servicios. Se pudo evidenciar del análisis de la información recopilada por VINILIT SA, que sus clientes poseen una buena percepción de la empresa, destacando el buen Fillrate.


  • Comunicación de Partes Interesas

Se pudo evidenciar que VINILIT SA ha realizado actividades menores de difusión ambiental, al interior de la empresa.

También es factible evidenciar que VINILIT SA ha definido distintos medios de comunicación y consulta con los trabajadores propios y terceros para conocer sus inquietudes, entre otros se puede destacar, reuniones de seguridad y reuniones de comité paritario, respecto de SSO.



  • Aspectos Ambientales / Peligros

Los principales Aspectos ambientales de VINILIT SA corresponden a generación de residuos peligrosos y consumo de agua, los cuales están siendo controlados y mitigados, mediante capacitación al personal y controles operacionales definidos en los procedimientos. Además, han sido gestionados mediante los programas ambientales definidos.

Los principales riesgos en SSO de VINILIT SA corresponden atrapamiento de manos y atropello en los patios, los cuales están siendo controlados, mediante capacitación al personal y controles operacionales definidos en los procedimientos e IPER.



Se verificó el cumplimiento con los requisitos reglamentarios y legales aplicables al producto de acuerdo al alcance de la certificación. Dentro de los requisitos aplicables cabe destacar Ley 16744, el DS 594, DS 40, DS 148 entre otros.

  • Procesos Principales

Los principales procesos de VINILIT SA corresponden a Fabricación, Importación, Comercialización, Control de Calidad, Almacenamiento y Despacho. En ellos se pudo evidenciar que están controlados y presentan mejoras en su desempeño.

También se pudo observar que la empresa ha tenido cambios organizacionales que ha repercutido en el manejo del Sistema de Gestión Integrado. Se tiene hace tres semanas un nuevo responsable en SSO

  • Uso de la marca Bureau Veritas Certification (Logo)

Se pudo verificar que VINILIT SA utiliza la marca y la certificación otorgada por Bureau Veritas Certification en página web, respetando cabalmente el manual de uso de la marca.

Resultados de la Auditoría

El resultado de esta auditoria se resume en el siguiente cuadro:



Nº de No Conformidades Mayores

01

de No Conformidades Menores

02

Nº de Observaciones

05

Nº de Oportunidades de Mejora

00
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