Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



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Las observaciones detectadas, se deben tratar mediante el procedimiento de acciones preventivas, con la finalidad de evitar que éstas se conviertan en No Conformidades reales en una próxima auditoría.

Las No conformidades quedaron abiertas, por lo que por el momento no se recomienda la Mantención bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Debido a lo anterior, VINILIT SA deberá enviar formulario SF02 completo, con la acción inmediata, el análisis de causa y la acción correctiva definida, más las evidencias de implementación de ellas, para el cierre de las No Conformidades al correo electrónico no.conformidades@ bureauveritas.cl antes de 90 días a partir del 19-06-2014. Una vez cerradas las No Conformidades se procederá a la mantención bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y auditados

No se presentaron opiniones divergentes



Plazo Apelaciones

VINILIT SA tiene 30 días calendario para hacer uso de su derecho de apelación, enviando un correo electrónico con todos los antecedentes a la dirección patricio.testa@cl.bureauveritas.com, transcurrido este plazo Bureau Veritas Certification Chile se reserva el derecho de rechazar sin ningún análisis dicha apelación.

Fortalezas y Debilidades

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor:

Fortalezas:


Debilidades:

  • Gestión de Medio Ambiente

  • Las declaradas en los hallazgos establecidos.

Reunión de Cierre

La reunión de cierre de la auditoría se desarrolló en Casa Matriz y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas Certification. Los temas tratados fueron: resultados de la auditoría, plazos para el cierre de no conformidades, plazos para el envío del certificado, fortalezas y debilidades observadas por el equipo auditor.



Modificaciones al Sistema de Gestión

Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoria la organización implementa cambios a su sistema de gestión, tales como: Nombre o Razón Social, Dirección, Alcance (incluye aumento o disminución de sitios), Contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata su Ejecutivo Comercial o al Área de Coordinación de Bureau Veritas Certification.



DETALLE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

  • NO CONFORMIDADES

Codificación: 01/CDM

Area: Representante de Gerencia

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 / 8.5.2

Clasificación: NC MAYOR

Descripción: Se evidencia que la No Conformidad SF02 01/PAP de la Auditoria de 3º Seguimiento de fecha 12.12.13, Cerrada por BVC con fecha 19.02.14, no ha sido eficaz, ya que a la fecha permanece en borrador un procedimiento que establezca los registros que evidencien los Elementos de Entrada, Revisión, Verificación, Validación y Control de Cambios, que establece la norma ISO 9001:2008.

Codificación: 02/CDM

Area: Recorrido Instalaciones

Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 / 4.4.6

Clasificación: NC MENOR

Descripción: Se evidencia en el recorrido por las instalaciones que la empresa ha abordado parcialmente o no abordado control operacional de acuerdo al siguiente detalle:



Auditor 1

Medio Ambiente

  • Se tiene el procedimiento Manejo de Residuos Peligrosos en Versión 0, sin incorporar en Intranet para que los usuarios conozcan los criterios establecidos para el control operacional. Este establece colores para separación de residuos.

  • Dentro de los criterios de control operacional se tienen definidos recipientes para residuos rojo (peligrosos), azul (industrial) y verde (domiciliario), sin embargo, en el área de despacho se tiene un recipiente de cartón (beige) con todo tipo de residuos, en el área de extrusión un recipiente cilíndrico (gris) también con residuos revueltos.

Salud y Seguridad Ocupacional

  • En el área de Inyección Tablero Eléctrico de maquina inyectora abierto.

  • En zona de armado inyección 3 canaletas con las luminarias con tubos malos.

  • En el área de extrusión se tiene tablero eléctrico abierto, sin señalética, con una extensión en mal estado que expone los cables con energía y este atraviesa por pasillo sin elementos o señalética de advertencia.

  • En zona de extrusión, maquinaria con manguera hidráulica en pasillo frente a puesto de control de inspección.

  • En zona extrusión dos mangueras de goma sin uso, una en el suelo y otra sobre cubierta de motor de máquina.

  • En zona de extrusión pared marcada y con señalética sin el extintor.

  • En Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional, sale extensión eléctrica energizada que cruza el interior de la oficina, sale al pasillo lateral y cruza el pasillo a patio para trabajo de contratista sin protecciones o advertencias a los peatones.

Auditor 2

Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional

  • En la sala de lavado del área de taller de mantenimiento se tiene una cantidad de ácido 718 contenida en un tambor plástico cortado. El recipiente no cuenta con asas para tomarlo y no tiene una resistencia estructural adecuada, por lo tanto, hace que sea de difícil manipulación y con propensión al derrame con el consiguiente riesgo ambiental y de seguridad.

Auditor 3

Salud y Seguridad Ocupacional

  • Durante el recorrido por las instalaciones, específicamente "Bodega Adhesivos", se evidenció a un trabajador de la empresa contratista CGL, sin medidas de seguridad y Equipos de protección Personal, en labores de trabajo en altura, además el trabajador no presentaba permiso de trabajo en altura correspondiente.

Codificación: 01/PMQ

Area: Bodega Productos Terminados

Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001:2007 / 4.3.1

Clasificación: NCMENOR

Descripción: Basándose en la metodología establecida e implementada por la Organización, no fue posible evidenciar en la Matriz IPER Revisión N°03 – 24/05/3024, los resultados de las evaluaciones de riesgos y los controles determinados para las actividades/peligros “Rack” y “Escala Gato” correspondientes al área de Bodega Producto Terminado – Almacenamiento de Productos Terminados

OBSERVACIONES

Codificación: 01/CDM

Area: Representante de Gerencia

Requisito(s) Normativo(s): ISO 9001:2008 / 8.5.2 – 8.5.3; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 / 4.5.3

Descripción: La empresa da cumplimiento a los requisitos de las normas mencionados, sin embargo, las No Conformidades 585 y 589 no fueron eficaces y se mantienen abiertas, sin fijar un plazo que permita resolverlas sin demora injustificada y que vuelvan a ocurrir.

Codificación: 02/CDM

Area: Gestion MA

Requisito(s) Normativo(s): ISO 14001 / 4.3.1

Descripción: La empresa tiene cumplimiento con el requisito de la norma, identificando y evaluando la Generación de Residuos Peligrosos, donde menciona entre parentisis los aspectos identificados y generaliza “entre otros”, faltando mencionar pilas, tonnner, cartuchos de tinta y envases vacios de lubricantes.

Codificación: 03/CDM

Area: Gestión SSO

Requisito(s) Normativo(s): OHSAS 18001/ 4.5.3

Descripción: La empresa ha realizado la investigación de accidente Nº 10/2014, donde se evidencia la investigación del Prevencionista, Jefatura, Comité Paritario y ACHS, como conclusiones se tomaron compromisos para evitar que vuelva a ocurrir, con fecha de cumplimiento 29.04.2014, sin embargo, al visitar el lugar del accidente aún falta colocar la señaletica comprometida y entrenar al trabajador Ariel Curilao.

Codificación: 01/FCR

Area: Mantenimiento

Requisito(s) Normativo(s): 4.3.1 OHSAS18001

Descripción: La matriz IPER del área mantenimiento identifica el peligro asociado al uso de herramientas pero asociándolo a la mala calidad de las mismas, sin embargo el concepto “mala calidad”, puede no ser del todo objetivo. Es preferible identificar el peligro asociado a las herramientas en mal estado.

Codificación: 02/FCR

Area: Mantenimiento

Requisito(s) Normativo(s): 4.4.6 OHSAS18001

Descripción: Al revisar dos permisos de trabajo para actividades de mantención sala de bombas/válvula sectorización y monitores y sala de bombas/manguera de ataque rápido pulsadores con fecha 05.03.2013 y 12.03.2013 respectivamente, fue posible observar que en ambos casos no se registró el tipo de trabajo realizado (trabajo en altura, trabajo en caliente, etc.).

OPORTUNIDADES DE MEJORA

No Hubo


DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A1)

Área / Proceso: Recorrido Instalaciones

Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Gonzalo Carvallo – Responsable de SSO, Félix Vidal – Jefe Planta Extrusión Polietileno, Paulina Alvarado – Jefe Planta Extrusión PVC, Félix Vidal.

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09

Muestra/ Documento:


  • Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos.

  • Matriz de Identificación de Riesgos y Evaluación de Peligros.

Resultados: 01 No Conformidad Menor

Área / Proceso: Gerencia General

Participantes: Ademir Domic – Gerente General, Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Julián Lería – Asesor.

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09

Muestra/ Documento:


  • Informe Revisión de Gerencia 12.06.14

  • Matriz de Objetivos 2014

  • Presentación de avance de Programa de Gestión Mayo 2014

  • Matriz de Cumplimiento Legal en revisión 2014

Resultados: Conforme

Área / Proceso: Representante de la Gerencia

Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Julián Lería – Asesor.

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Manual de Gestión Integrado Versión 09

Muestra/ Documento:


  • Informe de Auditoria de 3º Seguimiento 12.12.13

  • SF02 01/PAP, SF02 02/PAP, SF02 03/PAP, SF02 01/GCL SF02 02/GCL

  • 07 Observaciones.

  • Programa de Gestion Integrado 2014

  • Informe de Auditoria Interna 20.05.14

  • Planilla de No Conformidades (55 en el periodo y 26 abiertas)

  • No Conformidades 585 y 589

Resultados: 01 No Conformidad Mayor y 01 Observación.

Área / Proceso: Gestión Integral MA y SSO

Participantes: Pablo Saavedra – Representante de Gerencia, Gonzalo Carvallo – Responsable de SSO, Julián Lería – Asesor, Ariel Curilao - Operador.

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Procedimiento de Manejo de Residuos Rev 0, Manual de Gestión Integrado Versión 09

Muestra/ Documento:


  • Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos.

  • Matriz de Identificación de Riesgos y Evaluación de Peligros.

  • Matriz de Cumplimiento Legal en revisión 19.06.2014

  • Investigación de Accidente 10/2014 (Néstor Aldea)

  • IPER Polietileno

  • Investigación del Prevencionista 27.04.14

  • Investigación del Jefe Directo 29.04.14

  • Investigación del Comité Paritario 28.04.14

  • Investigación de la ACHS Nº 201404034525

  • Registro de Capacitación a Trabajadores del 10.06.14 y 17.06.14

Resultados: 02 observaciones

DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A2)

Área / Proceso: Ventas y Marketing

Participantes: Rodrigo Escobar, Gerente Comercial; Tatiana García, Encargada de Marketing; Andrés Toledo; Jefe Desarrollo de Proyectos

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: N/A

Muestra/ Documento:


  • Manual del sistema de gestión integrado Rev.09.

  • Planilla BSC enero 2014.

  • Objetivos estratégicos.

  • Presentación Ppt. Metodología Stage Gate.

  • Ppt, gerencia comercial mayo 2014.

  • Indicadores satisfacción clientes cumplen 0,25% (mayo).

  • Pág. Facebook “amigos del agua” (relación con stakeholders).

  • Registro instructivo puerta 1 tubería corrugada y tubería estructural RIBLOC.

  • Planilla SGP01/Guía del Proyecto 2014.

Resultados: Ver NC 01/PAP SV03

Área / Proceso: Mantenimiento

Participantes: Gonzalo Contreras, Jefe de Mantenimiento; Miguel Torres, Encargado de Taller; Rodrigo Van Rysseghen, Supervisor Mantención.

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: No Observado

Muestra/ Documento:


  • Manual del sistema de gestión integrado Rev.09.

  • Ppt. Para revisión gerencial.

  • Permisos de trabajo seguro 05.03.2013 y 12.03.2013, mantención sala de bomba y válvula de sectorización y monitores; Sala de bomba, manguera de ataque rápido pulsadores

  • Informes centrales de alarma; muestra 06.05.2014.

  • Formularios PTS y permiso diario de trabajo en altura.

  • Programa personalizado mensual/Jefe de Mantenimiento.

  • Permiso de trabajo seguro “Cambiar unidad sopladora de paleta”.

Resultados: 02 observaciones.

Área / Proceso: Proceso Inyección

Participantes: Sergio Lastra, Jefe Planta Inyección; Claudio Troncoso, Supervisor Planta; Aldo Martínez, Operador/Montador; Damián Romero, Codificador; Patricio Aravena, Encargado Mantenimiento Inyección; Enrique Arias, Matricero Inyección;

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: No observado.

Muestra/ Documento:


  • Programa producción mes de junio 2014.

  • Stock bodega al 17.06.2014.

  • Ficha mantenimiento y reparación molde #6006 (11.04.2014) y (02.08.2014). Unión canaleta

  • Ficha mantenimiento y reparación molde #6005 (10.03.2014). Tapa canaleta universal.

  • Hoja parámetros.

  • Checklist línea de inyección.

  • Carta Gantt mantenimiento máquina 602..

  • Registro mantención mecánica preventiva 2013..

Resultados: Sin hallazgos.

Área / Proceso: Control de Calidad

Participantes: Marcelo Pulgar, Jefe Aseguramiento y Control Calidad; Omar Aguirre, Inspector Técnico; Ángel Rojas, Inspector Técnico; Marcelo Acevedo, Inspector Técnico; Yessenia Pilquiman, Inspector Control de Calidad; Jorge Pozas, Inspector Control Calidad

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Procedimiento Calibración y Verificación Equipos e Instrumentos Rev.06

Muestra/ Documento:


  • Libro inyección.

  • Control fittings inyectados máquinas: 601, 602, 603, 619.

  • Programa de calibración.

  • Ficha instrumentos.

  • Hoja de vida pie de metro MAT-INY-003; verificación 12.06.2016.

  • Patrón EIDEM LPT 039.

  • Certificado de calibración SMC-38517 01.04.2014.

  • Matriz de peligros control de calidad Rev.03.

  • Planilla pareto rechazos al 18.06.2014.

  • Control producción extrusión PVC.

  • Registro PNC inyección.

  • Registro entrega a podega. 500512 del 18.06.2014.

Resultados: Sin hallazgos.

DETALLE PROCESOS O AREAS AUDITADAS (A3)

Área / Proceso: Recorrido de instalaciones

Participantes: Paulina Alvarado - Jefe Planta Extrusión y PVC; Pablo Saavedra Sánchez – Gerente Operaciones; Cristian Mora Vilches – Gerente Administración y Finanzas; Sergio Lastra – Jefe Planta; Gonzalo Carvallo – Jefe Prevención de Riesgos

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: ---

Muestra/ Documento:


  • Recorrido Instalaciones planta PVC /PE ; Información Publicada “ Reglas de Oro”

  • Política Integrada Revisión N°08 Febrero 2014

  • Verificación Extintores ; Gestión Residuos

  • Bodega Producto Terminado / Despacho / Bodega Adhesivos

  • Zona Extrusión PE ; Oficinas Administrativas / Oficina Servicios Generales / Baños

Resultados: Conforme, sin hallazgos

Área / Proceso: Almacenamiento de Productos Terminados

Participantes: Nicolás Vergara – Jefe Operaciones Comerciales; Cristian Ortiz – Supervisor Bodega

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Instructivo Almacenamiento Tubería de HDP – Noviembre 2011 Revisión 02;

Muestra/ Documento:


  • Intranet : www.vinilit.cl

  • Descripción almacenamiento tuberías

  • Matriz IPER Revisión N°03- 24/05/2014 – Bodega Producto Terminado : Rojo: Intolerable, Amarillo : Moderado; Verde : Insignificante

  • Ejemplo Actividad : Carga o Descarga de Productos : Control Operacional: Charla operacional

  • Ejemplo Actividad : Operación General – Riesgos: Exposición Picaduras : Control Operacional: Trabajo adecuado recibir carga

  • Charlas Operacionales Bodega : Ejemplo : “Caída Distinto o Igual Nivel” N° Folio: 3051- 26/04/2014

  • Actividad Rack: No se evidencia evaluación del riesgo básico y control operacional

  • Actividad : Escala Gato: No se evidencia evaluación riesgo básico y control operacional

  • Ejemplo: Factura rebaja existencia: Registro ED: Entrega Producción 240 cajas : ADH Normal : Código: 5659090004

  • Registro entrega de Productos Terminados a Bodega PT: ED: 384347. 384322, 384321(Registro VB Bodega y Producción), Registro Consulta STOCK

  • Bodega Adhesivos : Sin Permiso trabajo en Altura – Reparación Techo- Sector Bodega Adhesivos (luego llegó permiso)- Subcontratista CGL-Procedimiento Trabajo en Altura-Intranet

  • Medioambiente: Criterios de Evaluación y Re-Evaluación de Aspectos Ambientales : Cuidado del Agua, Emisión, Residuos Peligrosos : Almacenar Bodega Residuos Peligrosos

  • Medio Ambiente: Procedimiento Documentado asociados a política y metas medioambientales en registro : Criterios de evaluación y Re-Evaluación de Aspectos Ambientales- No se evidencian criterios operacionales

  • Emisión de Polvo: Patio de Carga y Descarga : Asfalto de pasillos de circulación de grúa horquilla(Se verifica en terreno)

  • Segregación de basura en el área.

Resultados: 01 no conformidad menor

Área / Proceso: Despacho y Transporte

Participantes: Nicolás Vergara – Jefe Operaciones Comerciales; Cristian Ortiz – Supervisor Bodega

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Procedimiento de Despacho. Revisión Octubre 2011 – Código OCP-02

Muestra/ Documento:


  • Matriz IPER Revisión N°03- 24/05/2014 – Despacho – Transporte : Peligros : Choques, Aplastamientos, Caídas de Altura

  • Registro de Capacitación : Charla Operacional : Folio N° 251 “ Implementos Seguridad” – 09/06/2014

  • Ejemplo Riesgo : Muerte-Quebradura : Tarea: Cargando , Evaluación Riesgo Básico: Intolerable , Control Operacional : Arnés en Buen estado y disponible para trabajadores, charlas de seguridad, controles rutinarios de utilización EPP

  • Registro Orden de Carga Patio: Carga : 1019549 – Patente Camión : RL-9643, Transportista : Hernán Oyarce , Carga : Fitting- tubos : 19/06/2014, Orden de Carga Fitting, Orden de Carga Adhesivo : Zona N°74 : Linares-Parral, Vale por flete 1019549 (Ingreso sistema ERP One World)

  • Proceso de Carga Duratec: 1014599,09 Pedidos (MTS. S.A, SODIMAC, CHM S.A), Conformación Carga, 34 códigos-líneas, Pedido 8556: Pedido eliminado

  • Guías de despacho de : 657607-614, Ejemplo : N°657607 – Descripción Producto : P25 Marrón Canaleta Largo 4MT NAC- Artículo : 5961630251, Cantidad : 50 unidades

  • Evaluación Proveedor Transportista : Registros Control Asistencia Mes de Mayo Camiones, Control Asistencia mes de Mayo Camionetas, Resumen Mermas Mayo 2014

Resultados: Conforme, sin hallazgos

Área / Proceso: Comité Paritario

Participantes: Paulina Alvarado – Jefe Planta Extrusión y PVC / Presidente Comité Paritario;

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos:

Muestra/ Documento:


  • Acta de Elección de Representantes Comité Paritario Higiene y Seguridad – Recepción Inspección del Trabajo – 07/Enero/2014 (Carta Certificada)

  • Titulares : Paulina Alvarado Olivares, Pablo Saavedra Sánchez, Sergio Lastra Pizarro

  • José Romero Riquelme – Trabajador con fuero

  • Instructivo Comité Paritario CPHS – Libro Asistencia Sesiones CPHS

  • Reuniones Ordinarias una vez al mes Ejemplo : Acta Comité Paritario de Higiene y Seguridad – Sesión 266 – 30 Abril 2014(Sin observaciones para BMP y BPT) Temas Pendientes : Percheros Camarines ; Sesión 267 – 30 Mayo 2014 (Cerrada Pendiente Abril Percheros Camarines, Cerrada Matricera PVC – Fecas Palomas- Sellado área – Cerrado en Mayo)

  • Reunión extraordinaria : Análisis Caso Sr. Mario León – Falta Gravísima, se desvincula al trabajador, “El operador se encontraba sobre plataforma de triturador de polietileno, equipo en funcionamiento” reunión extraordinaria 20 de Mayo 2014 ( No se cumple “Regla de Oro N°12)

  • Patricio Lagos(Prevención RIESGOS CPHS-JULIO 2009 ACHS), José Romero(Taller Comités Paritarios de Higiene y Seguridad – ACHS –n°folio : 3601C554178114-Abril 2014 y Sujei Rivera (Prevención de riesgos para CPHS ACHS online 25 marzo 2014

Resultados: Conforme, sin hallazgos

Área / Proceso: Recursos Humanos

Participantes: Valeria Vargas – Encargada de Capacitación y Desarrollo Organizacional; Cristian Mora Vilches – Gerente Administración y Finanzas; Walter Yáñez- Encargado Servicios Generales

Requisitos Auditados: Ver Informe Resumen Auditoria

Procedimientos: Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal – Revisión 01; Procedimiento Control de Guardias Vinilit revisión 00-15/05/14



Muestra/ Documento:

  • Organigrama – Manual del SGI; Carpetas Trabajadores: Información Legal, Contratos de trabajo, Vacaciones, Capacitaciones, Charlas.

  • Macarena Baeza : Capacitación Acciones Preventivas y Correctivas – Octubre 2012 – Alrey Capacitación Integral – Ejecución de Auditorías Sistemas Integrados Gestión Octubre 2012 ; Agosto 2011: “Reconocimiento e Identificación de Sustancias Peligrosas” - Encargada Informática

  • Mario Castillo – Jefe Abastecimiento - Acciones Preventivas y Correctivas – Octubre 2012 – Alrey Capacitación Integral – Ejecución de Auditorías Integradas 9k+14k+OSHAS Octubre 2012 – Charla Uso y Manejo de Extintores -17/04/12

  • Seguridad : Operario : Sr. Francisco Zúñiga: CADETRA : Capacitación Manejo Grúa Horquilla,

  • Sr. Walter Yáñez- Encargado Servicios Generales : Manejo Sustancias Peligrosas- Descriptor de Cargo

  • Ambiente: Gonzalo Contreras – Jefe Mantención – Formación Legislación Ambiental – 04/10/12 – Formulario Efectividad de la Capacitación, actividad SENCE, Reglamento Higiene y Seguridad, Plan de emergencia, Descriptor de Cargo y Perfil de Cargo.

  • Servicios Generales: SIDREP : PVC Quemado, Tambores Contaminados(Aceite, Adhesivos, Pegamentos), Cartones, Papel, Hidronor : Paños Contaminados, Toner, Formulario de declaración de Residuos Peligrosos N°319627(Envases con Aceite, Grasas, Solventes y Tintas 1632 Kilos- 17/06/2014, empresa Destinataria : Construya LTDA (Resolución Exenta N°13553-09 Marzo 2012: “ Solicitud N°42.264” Recepción, Selección, Almacenamiento, Reacondiciono, y/o comercialización de residuos peligrosos” Programa de Gestión Integrado

  • Guardias contratados, Empresa Plagas, Personal de Aseo, Zona de Residuos.

  • VINILIT S.A Res. Exenta : 0011231 Solicitud N° 48605 Autorización : Sitio Almacenamiento de Residuos Peligrosos Generados por la Actividad (Paños Contaminados – 1000 Kilos, Basura Peligrosa 500 kilos, Envases contaminados con solventes 500 kilos)

  • Matriz IPER : Portería y Servicios Generales : vehículos en movimiento, uso zapato seguridad

  • IPER servicios generales: operaciones grúa horquilla: Control Operacional: Mantención Grúa Horquilla, licencia clase D, Trabajo en Altura: Procedimiento Altura.

  • Informes sicológicos, test de ingreso

  • Ambiente: Identificación y Evaluación de aspectos ambientales , realizado por Katia Parga- 14/02/14

  • Programa Personalizado Encargado Servicios Generales – Junio-2014

Resultados: Conforme, sin hallazgos

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor / Sitio

Procesos / Actividades / Áreas

Carlos Díaz M. (A1)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

T

O

T



A

L


Exclusiones

RECORRIDO DE INSTALACIONES

gerente general

representante gerencia

gestion sso y ma



















7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

7.5.3 Identificación y Trazabilidad.



Fecha: 19 de Junio de 2014

12

12

12

12






















Período (AM / PM)

am

AM

AM

PM






















4.1

Requisitos generales




x

x

x



















x

4.2

Requisitos de la documentación







x






















x

5.1

Compromiso de la Dirección




x

























x

5.2

Enfoque al cliente




x

























x

5.3

Política de Calidad




x

























x

5.4

Planificación


































5.5

Responsabilidad autoridad y comunicación




x

























x

5.6

Revisión por la Dirección




x

























x

6.1

Provisión de Recursos




x

























x

6.2

Recursos Humanos


































6.3

Infraestructura

x




























x

6.4

Ambiente de Trabajo

x




























x

7.1

Planificación Realización del Producto


































7.2

Procesos relacionados con el Cliente


































7.3

Diseño y Desarrollo


































7.4

Compras


































7.5.1

Control de la Producción y de la Prestación del Servicio


































7.5.2

Validación de los Procesos































na

7.5.3

Identificación y Trazabilidad































NA

7.5.4

Propiedad del Cliente


































7.5.5

Preservación del Producto


































7.6

Control Equipos de Seguimiento y Medición


































8.1

General




x

x

x



















x

8.2.1

Satisfacción del Cliente




x




























8.2.2

Auditoría Interna




x

x






















x

8.2.3

Seguimiento y medición de los Procesos







x






















x

8.2.4

Seguimiento y Medición del Producto







x






















x

8.3

Control del Producto No Conforme







x






















x

8.4

Análisis de Datos







x






















x

8.5.1

Mejora Continua







x






















x

8.5.2

Acción Correctiva







nc






















ncmy

8.5.3

Acción Preventiva







x






















x




Uso del Logo







x






















x
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