Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



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INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 9001:2008


Auditor / Sitio

Procesos / Actividades / Áreas

Felipe Campos R. (A2)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

T

O

T



A

L


Exclusiones

ventas y marketing

mantenimiento

inyección

control de calidad



















7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

7.5.3 Identificación y Trazabilidad.



Fecha: 19 de junio de 2014

19

19

19

19






















Período (AM / PM)

AM

AM

PM

PM






















4.1

Requisitos generales

X

x

x

x



















X

4.2

Requisitos de la documentación

x

x

x

x



















x

5.1

Compromiso de la dirección


































5.2

Enfoque al cliente

x




























x

5.3

Política de calidad

x

x

x

x



















x

5.4

Planificación

x

x

























x

5.5

Responsabilidad autoridad y comunicación

x

x

x

x



















x

5.6

Revisión por la dirección


































6.1

Provisión de recursos


































6.2

Recursos humanos


































6.3

Infraestructura




x

x

x



















x

6.4

Ambiente de trabajo




x

x

x



















x

7.1

Planificación realización del producto

x

x

x

x



















x

7.2

Procesos relacionados con el cliente

x




























x

7.3

Diseño y desarrollo

x




























x

7.4

Compras


































7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio







x

x



















x

7.5.2

Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio


































7.5.3

Identificación y trazabilidad


































7.5.4

Propiedad del cliente


































7.5.5

Preservación del producto


































7.6

Control equipos de seguimiento y medición







x

x



















x

8.1

General


































8.2.1

Satisfacción del cliente

x




























x

8.2.2

Auditoría interna


































8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos







x






















x

8.2.4

Seguimiento y medición del producto










x



















x

8.3

Control del producto no conforme







x

x



















x

8.4

Análisis de datos


































8.5.1

Mejora continua


































8.5.2

Acción correctiva


































8.5.3

Acción preventiva





































Uso del logo

































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