Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



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INFORME RESUMEN DE AUDITORIAISO 9001:2008


Auditor / Sitio

Procesos / Actividades / Áreas

Paulo Morales Quiroz (A3) / Av. Jorge Alessandri Rodríguez 10900, San Bernardo, Santiago

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

T

O

T



A

L


Exclusiones

Recorrido de instalaciones

Almacenamiento de Productos Terminados

Despacho y Transporte


Comité Paritario

Recursos Humanos
















7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación de Servicios

7.5.3 Identificación y Trazabilidad.



Fecha: 19 de Junio de 2014

19

19

19

19

19
















19

Período(AM / PM)

AM

AM

PM

PM

PM
















AM/PM

4.1

Requisitos generales




X

X

X

X
















X

4.2

Requisitos de la documentación




X

X

X

X
















X

5.1

Compromiso de la dirección




X

X

X

X
















X

5.2

Enfoque al cliente




X

X






















X

5.3

Política de calidad

X

X

X

X

X
















X

5.4

Planificación


































5.5

Responsabilidad autoridad y comunicación


































5.6

Revisión por la dirección


































6.1

Provisión de recursos


































6.2

Recursos humanos










X

X
















X

6.3

Infraestructura

X

X

X

X

X
















X

6.4

Ambiente de trabajo

X

X

X

X

X
















X

7.1

Planificación realización del producto




X

X






















X

7.2

Procesos relacionados con el cliente




X

X






















X

7.3

Diseño y desarrollo


































7.4

Compras




X

X






















X

7.5.1

Control de la producción y de la prestación del servicio




X

X






















X

7.5.2

Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio

NA

NA

NA

NA

NA
















NA

7.5.3

Identificación y trazabilidad

NA

NA

NA

NA

NA
















NA

7.5.4

Propiedad del cliente




X

























X

7.5.5

Preservación del producto




X

























X

7.6

Control equipos de seguimiento y medición


































8.1

General

X

X

X

X

X
















X

8.2.1

Satisfacción del cliente


































8.2.2

Auditoría interna


































8.2.3

Seguimiento y medición de los procesos




X

X






















X

8.2.4

Seguimiento y medición del producto




X

X






















X

8.3

Control del producto no conforme


































8.4

Análisis de datos


































8.5.1

Mejora continua


































8.5.2

Acción correctiva


































8.5.3

Acción preventiva





































Uso del logo




































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