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X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004 |
Auditor:
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Procesos / Actividades / Áreas
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Carlos Díaz M. (A1)
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A
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O
T
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Sitios Auditados:
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recorrido por instalaciones
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gerente general
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representante gerencia
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gestion sso y ma
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Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago
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Fecha: 19 de Junio de 2014
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19
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Período (AM / PM)
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AM
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AM
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AM
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PM
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4.1
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Requisitos generales
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4.2
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Política Ambiental
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4.3.1
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Aspectos Ambientales
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4.3.2
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Requisitos Legales y otros Requisitos
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4.3.3
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Objetivos, Metas y Programas
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4.4.1
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Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
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4.4.2
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Competencia, Formación y Toma de Conciencia
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4.4.3
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Comunicación
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4.4.4
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Documentación
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4.4.5
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Control de Documentos
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4.4.6
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Control Operacional
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nc
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mcmn
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4.4.7
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Preparación y Respuesta ante Emergencias
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4.5.1
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Seguimiento y Medición
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4.5.2
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Evaluación del Cumplimiento Legal
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4.5.3
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No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
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4.5.4
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Control de los Registros
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4.5.5
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Auditoria Interna
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4.6
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Revisión por la Dirección
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Uso del Logo
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