X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004 |
Auditor:
|
Procesos / Actividades / Áreas
|
Carlos Díaz M. (A1)
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
T
O
T
A
L
|
Sitios Auditados:
|
recorrido por instalaciones
|
gerente general
|
representante gerencia
|
gestion sso y ma
|
|
|
|
|
|
|
|
Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago
|
Fecha: 19 de Junio de 2014
|
19
|
19
|
19
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Período (AM / PM)
|
AM
|
AM
|
AM
|
PM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Requisitos generales
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.2
|
Política Ambiental
|
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.3.1
|
Aspectos Ambientales
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.3.2
|
Requisitos Legales y otros Requisitos
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.3.3
|
Objetivos, Metas y Programas
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.1
|
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.2
|
Competencia, Formación y Toma de Conciencia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.3
|
Comunicación
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.4
|
Documentación
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.5
|
Control de Documentos
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.4.6
|
Control Operacional
|
nc
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mcmn
|
4.4.7
|
Preparación y Respuesta ante Emergencias
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.1
|
Seguimiento y Medición
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.5.2
|
Evaluación del Cumplimiento Legal
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.5.3
|
No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.5.4
|
Control de los Registros
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.5.5
|
Auditoria Interna
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
4.6
|
Revisión por la Dirección
|
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
Uso del Logo
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
| |