Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



Descargar 1.15 Mb.
Página7/13
Fecha de conversión14.01.2019
Tamaño1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.


INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor:

Procesos / Actividades / Áreas

Felipe Campos R. (A2)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

T

O

T



A

L


Sitios Auditados:

ventas y marketing

mantenimiento

inyección

control de calidad






















Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago

Fecha: 19 de junio de 2014

19

19

19

19

























Período (AM / PM)

AM

AM

PM

PM

























4.1

Requisitos generales

x

x

x

x






















x

4.2

Política ambiental

x

x

x

x






















x

4.3.1

Aspectos ambientales




x

x

x






















x

4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos





































4.3.3

Objetivos, metas y programas

x

x




























x

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

x

x

x

x






















x

4.4.2

Competencia, formación y toma de conciencia





































4.4.3

Comunicación





































4.4.4

Documentación

x

x

x

x






















x

4.4.5

Control de documentos





































4.4.6

Control operacional




x

x

x






















x

4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencias







x

x






















x

4.5.1

Seguimiento y medición





































4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal





































4.5.3

No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva





































4.5.4

Control de los registros





































4.5.5

Auditoria interna





































4.6

Revisión por la dirección








































Uso del logo




































1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal