Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



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X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor


(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.


INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004


Auditor:

Procesos / Actividades / Áreas

Paulo Morales Quiroz (A3)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

T

O

T



A

L


Sitios Auditados:

Recorrido de instalaciones

Almacenamiento de Productos Terminados

Despacho y Transporte


Comité Paritario

Recursos Humanos



















Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago

Fecha:19 de Junio de 2014

19

19

19

19

19



















19

Período (AM / PM)

AM

AM

PM

PM

PM



















AM/PM

4.1

Requisitos generales




X

X

X

X



















X

4.2

Política ambiental

X

X

X

X

X



















X

4.3.1

Aspectos ambientales

X

X

X

X

X



















X

4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos




X

X

























X

4.3.3

Objetivos, metas y programas




X

X

X

X



















X

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad




X

X

X

X



















X

4.4.2

Competencia, formación y toma de conciencia










X

X



















X

4.4.3

Comunicación

X

X

X

X

X



















X

4.4.4

Documentación




X

X

X

X



















X

4.4.5

Control de documentos




X

X

X

X



















X

4.4.6

Control operacional




X

X




X



















X

4.4.7

Preparación y respuesta ante emergencias





































4.5.1

Seguimiento y medición





































4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal





































4.5.3

No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva





































4.5.4

Control de los registros




X

X

X

X



















X

4.5.5

Auditoría interna





































4.6

Revisión por la dirección








































Uso del logo




































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