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X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.
INFORME RESUMEN DE AUDITORIA ISO 14001:2004 |
Auditor:
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Procesos / Actividades / Áreas
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Paulo Morales Quiroz (A3)
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A
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B
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C
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D
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E
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F
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G
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H
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I
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J
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K
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T
O
T
A
L
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Sitios Auditados:
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Recorrido de instalaciones
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Almacenamiento de Productos Terminados
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Despacho y Transporte
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Comité Paritario
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Recursos Humanos
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Av. Jorge Alessandri Rodriguez 10900, San Bernardo, Santiago
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Fecha:19 de Junio de 2014
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19
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19
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19
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19
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19
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19
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Período (AM / PM)
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AM
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AM
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PM
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PM
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PM
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AM/PM
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4.1
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Requisitos generales
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X
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X
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X
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X
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X
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4.2
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Política ambiental
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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4.3.1
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Aspectos ambientales
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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4.3.2
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Requisitos legales y otros requisitos
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X
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X
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X
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4.3.3
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Objetivos, metas y programas
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X
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X
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X
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X
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X
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4.4.1
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Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
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X
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X
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X
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X
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X
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4.4.2
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Competencia, formación y toma de conciencia
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X
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X
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X
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4.4.3
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Comunicación
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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4.4.4
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Documentación
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X
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X
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X
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X
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X
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4.4.5
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Control de documentos
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X
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X
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X
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X
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X
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4.4.6
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Control operacional
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X
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X
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X
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X
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4.4.7
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Preparación y respuesta ante emergencias
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4.5.1
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Seguimiento y medición
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4.5.2
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Evaluación del cumplimiento legal
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4.5.3
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No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva
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4.5.4
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Control de los registros
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X
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X
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X
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X
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X
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4.5.5
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Auditoría interna
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4.6
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Revisión por la dirección
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Uso del logo
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