Bureau Veritas Certification Certificación de Sistemas de Gestión Informe de Auditoría de 4º Seguimiento vinilit sa



Descargar 1.15 Mb.
Página9/13
Fecha de conversión14.01.2019
Tamaño1.15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

X= Revisado NC= No Conforme MN: Menor MY: Mayor
(*)= NC que implica requisitos de otra norma auditada.

INFORME RESUMEN DE AUDITORIA OHSAS 18001:2007


Auditor:

Procesos / Actividades / Áreas

Carlos Díaz M. (A1)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

T

O

T



A

L


Sitios Auditados:

recorrido de instalaciones

gerente general

representante gerencia

gestion sso y ma






















Jorge Alessandri R. 10900, San Bernardo, Santiago

Fecha: 19 de Junio de 2014

19

19

19

19

























Período (AM / PM)

AM

AM

aM

pm

























4.1

Requisitos generales




x

x

x






















x

4.2

Política de SST




x

x

























x

4.3.1

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de controles







x

x






















x

4.3.2

Requisitos Legales y otros Requisitos







x

























x

4.3.3

Objetivos y Programas




x

x

x






















x

4.4.1

Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad




x




























x

4.4.2

Competencia, Formación y Toma de Conciencia





































4.4.3

Comunicación, Participación y Consulta







x

x






















x

4.4.4

Documentación







x

























x

4.4.5

Control de Documentos







x

























x

4.4.6

Control Operacional

nc































ncmn

4.4.7

Preparación y Respuesta ante Emergencias





































4.5.1

Medición y seguimiento del Desempeño







x

























x

4.5.2

Evaluación del Cumplimiento Legal







x

























x

4.5.3

Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva







x

























x

4.5.4

Control de los Registros







x

























x

4.5.5

Auditoria Interna







x

























x

4.6

Revisión por la Dirección




x

x

























x




Uso del Logo







x

























x
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal