Facturas aprobadas na xunta goberno local de 20 de xuño de 2017 : relación d facturas f/2017/29



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FACTURAS APROBADAS NA XUNTA GOBERNO LOCAL DE 20 de XUÑO DE 2017 : RELACIÓN D FACTURAS F/2017/29:


F/2017/29

de Entrada

Nombre

Texto Explicativo

Programa

Economica

Importe Total

F/2017/1073

IN9 EVENTOS S.L.

FRA E 12, COFFEE BREAK, SERVIZO DE HOSTELERIA, ENCONTRO ARQUEOLOXICO

336

22610

3.850,00

F/2017/1606

CASTRO SILVA, LUIS *TREBELLO*

FRA 17F0010, COMPARSAS, ENTROIDO 2017

338

22609

1.391,50

F/2017/2010

ORDOÑEZ PARADA, VICENTE (ALMACENES ORDOÑEZ)

FRA 2017-170330, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

2311

22110

264,13

F/2017/2023

ORDOÑEZ PARADA, VICENTE (ALMACENES ORDOÑEZ)

FRA 2017-170343, PRODUCTOS DE LIMPEZA, CENTRO SOCIAL DE BOIRO

2311

22110

103,65

F/2017/2079

CASTRO SILVA, LUIS *TREBELLO*

FRA 17F0015, CAMPAMENTO URBANO DE SEMANA SANTA, CENTRO SOCIAL DE CABO DE CRUZ

334

22609

178,20

F/2017/2148

*SGAE* SOCIEDADE XERAL DE AUTORE

FRA 0028343641, CANON, CONCERTO OVIRAVAI 07/04/2017, CASA DA CULTURA

334

20900

27,77

F/2017/2153

SONAXE

FRA 17 005, CLASES DA ESCOLA DE MUSICA, MES DE ABRIL 2017

334

22719

11.684,20

F/2017/2306

ESFEROBITE

FRA 386, PASE DO DOCUMENTAL *ARTISTIÑA*, CHARLA/DEBATE COS AUTORES

334

22609

484,00

F/2017/2393

AMBULANCIAS DO NORDES S.L.

FRA 17 121, AMBULANCIA SOPORTE VITAL BASICO, MARCHA CICLISTA

341

22609

150,00

F/2017/2394

TEATRO DO MORCEGO

FRA EMIT 08 5, REPRESENTACION DA OBRA *PRESIDENTE*, 21/04/2017

334

22609

1.850,00

F/2017/2457

FERRALLA CALO¿S

FRA 47T1617, MONITORADO ESCOLAS DEPORTIVAS DE VOLEIBOL, MES DE ABRIL 2017

341

22609

1.118,00

F/2017/2469

MADERAS VALENTIN, S.L.

FRA 000727, ARRANXO PORTAS, AULAS DA ESCOLA DE MUSICA

334

21200

180,27

F/2017/2470

MADERAS VALENTIN, S.L.

FRA 000728, ARRANXO ZOCALOS, AULAS DA ESCOLA DE MUSICA

334

21200

40,70

F/2017/2478

ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

RECIBO 041893290, SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

341

22400

239,99

F/2017/2488

MANARTE PRODUCCIONES S.L.

FRA 11/2017, ACTIVIDADE ARTISTICO-CULTURAL NO DIA DAS LETRAS GALEGAS 2017

334

22609

605,00

F/2017/2490

SKIDATA IBERICA S.L.

FRA F0002799, 350 HORAS, SOPORTE ON-SITE, MAQUINARIA APARCADOIRO MUNICIPAL

1331

21300

37,85

F/2017/2615

PIÑA ORDIZ, EMILIO

FRA 012/2017, ASISTENCIA TECNICA ARQUITECTO, MES DE MAIO 2017

151

22706

3.275,00

TOTAL.

25.480,26


FACTURAS APROBADAS POR DECRETO ALCALDÍA Nº 430 DE 21-06-2017 (REC 8/2017. RELACIÓN DE FACTURAS F/2017/26, F/2017/27 e F/2017/28)


F/2017/26



Nombre

Texto Explicativo

aplicación orzaementaria

importe

F/2017/2482

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-E7U1-049666, PLAN CORPORATIVA TARIFA UNICA, 18/03/2017-17/04/2017, TELEFONO EXTENSON FIXA

920

22200

81,10

F/2017/2483

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-E7U1-075677, PLAN CORPORATIVO TARIFA UNICA, TELEFONIA MOVIL, 18/03/2017-17/04/2017

920

22200

734,04

F/2017/2811

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA DGT150000080455, COMPRA SAMSUNG GALAXY A5

920

22199

699,38

F/2017/2812

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-C6U1-028360, CONTRATO CORPORATIVA TARIFA UNICA, 7 EXTENSION FIXAS, 18/01/2016-17/02/2016

920

22200

9,29

F/2017/2813

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-D6U1-003922, CONTRATO CORPORATIVO TARIFA UNICA, 6 EXTENSIONS FIXAS, 18/02/2016-17/03/2016

920

22200

19,16

F/2017/2814

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-E6U1-030101, CONTRATO CORPORATIVO TARIFA UNICA, 3 EXTENSION FIXAS FACTURADAS,

920

22200

30,94

F/2017/2815

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-F680-544572, CONTARTO NEGOCIOS, 62 LIÑAS MOVILES, 18/04/2016-17/05/2016

920

22200

864,96

F/2017/2816

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-F680-548766, CONTRATO EMPRESAS MOVIL, 19 LIÑAS, 18/04/2016-17/05/2016

920

22200

1.099,76

F/2017/2817

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-F6U1-031478, CONTRATO CORPORATIVO TARIFA UNICA, 15 EXTENSIONS FIXAS FACTURADAS, 17/04/2016-17/05/2016

920

22200

115,66

F/2017/2818

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-G6U1-050278, CONTRATO CORPORATIVO TARIFA UNICA, 46 TELEFONOS MOVILES, 18/05/2017-17/06/2017

920

22200

3.796,88

F/2017/2819

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-G6U1-006043, CONTRATO CORPORATIVA TARIFA UNICA, 60 EXTENSION FIXAS, 18/05/2016-17/06/2016

920

22200

1.065,72

F/2017/2820

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-G680-542576, CONTRATO NEGOCIOS, 43 LIÑAS MOVILES, 18/05/2016-17/06/2016

920

22200

243,86

F/2017/2821

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-G680-543636, CONTRATO EMPRESAS MOVIL, 19 LIÑAS MOVILES, 18/05/2016-17/06/2016

920

22200

413,36

F/2017/2822

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-H680-544818, CONTRATO NEGOVIOS, 13 LIÑAS MOVILES, 18/06/2016-1707/2016

920

22200

62,92

F/2017/2823

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-H6U1-018062, CONTRATO CORPORATIVA TARIFA UNICA, 58 EXTENSIONS FIXAS FACTURADAS

920

22200

1.028,72

F/2017/2824

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-H6U1-061715, CONTARTO CORPORATIVO TARIFA UNICA, 46 LIÑAS MOVILES FACTURADAS

920

22200

5.123,84

F/2017/2861

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-F7U1-049287, CONTRATO CORPORATIVO TARIFA UNICA, EXTENSIONS FIXAS, 18/04/2017-17/05/2017

920

22200

95,39

F/2017/2862

MOVISTAR - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.

FRA 28-F7U1-075462, TELEFONIA MOVIL, 18/04/2017-17/05/2017

 

 

712,00

total…

16.196,98

Abono ADM17000019915, REGULARIZACIÓN erros nas facturación a partir de xullo 2016

-20.752,52

Saldo ao noso favor 4.555,54

4.555,54
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