Municipalidd de heredia secretaria concejo municipal



Descargar 0.69 Mb.
Página3/10
Fecha de conversión04.09.2018
Tamaño0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME CM-AL-0066-2016 SUSCRITO POR LA LICDA. PRISCILLA QUIRÓS MUÑOZ – ASESORA LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: INDICAR AL SEÑOR CARLOS PICADO SÁNCHEZ QUE EN LÍNEA CON LA TESIS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN III, VOTO 523-2015, EL RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN PRETENDIDO RESULTA INADMISIBLE, YA QUE EN REALIDAD EL RECURSO DE REVISIÓN NO ESTÁ PREVISTO EN LA LEY 7027 NI SE APLICA AL CASO, TAL Y COMO SE INDICÓ A TODOS LOS RECURRENTES DEL PROCESO DE IMPUGNACIÓN TRAMITADO EN ESE DESPACHO CON EXPEDIENTE JUDICIAL 15-006846-1027-CA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.
El señor Alcalde Municipal indica que está en contra de lo que pasa en el mercado porque se dan ventas de locales millonarias con las mejoras que hace la municipalidad. Comenta que las cantinas van fuera y le preocupa la situación del mercado, ya que el total de los locales está concentrado como en 15 familias. Pide que se le ayude con la actualización del mercado, porque está bien que se venda pero la municipalidad debe tener beneficio. Indica que tiene un enfrentamiento con los del mercado.
El regidor David León indica que quiere saber dónde esta este reglamento. Agrega que es de las tesis que el municipio debe recuperar todos sus bienes. Por ejemplo, la gobernación lo usan dos instancias y la municipalidad no percibe ni un colón, por tanto es de la misma tesis que el señor Alcalde.
El señor Alcalde explica que el reglamento lo tiene la Licda. Priscila Quirós y responde la Licda. Quirós que lo estará pasando esta semana.
El regidor Minor Meléndez señala que no está de acuerdo en que se den las negociaciones millonarias, de manera que es importante revisar ese reglamento, porque a veces un local tiene hasta 5 funciones y eso no puede ser.
El señor Alcalde explica que un local tiene 7 empleados y reporta 2 millones de colones, entonces tributación va a realizar una visita. Por otro lado considera que la gobernación debe pagar porque ocupa la esquina más valiosa de Heredia.


  1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño –Alcalde Municipal

Asunto: Remite PI-070-2016, referente a solicitud de cambio de destino de partida de la ADI de la Esperanza. AMH-838-2016 N° 479-16
Texto del informe PI-070-2016 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora Institucional, el cual dice:
Mediante oficio recibido el día 16 de junio del 2016 la DI La Esperanza, solicita un cambio de destino según el siguiente detalle:

Destino original

Monto

Destino propuesto

Monto.

Construcción de muro prefabricado de 15 metros de largo por 2.5 metros de alto en la tercer etapa

¢1.875.000.00

Equipamiento de la cancha multiuso (aros tableros redes, pintura demarcación, marcos para futsala) y reparación de planché

¢1.875.000.00

El cambio de destino solicitado cumple con los requisitos establecidos en el procedimiento vigente.

// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL INFORME PI-070-2016 SUSCRITO POR LA LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBAR EL CAMBIO DE DESTINO SOLICITADO POR LA DI LA ESPERANZA YA QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO VIGENTE, TAL Y COMO SE EXPONE EN EL SIGUIENTE CUADRO:

Destino original

Monto

Destino propuesto

Monto.

Construcción de muro prefabricado de 15 metros de largo por 2.5 metros de alto en la tercer etapa

¢1.875.000.00

Equipamiento de la cancha multiuso (aros tableros redes, pintura demarcación, marcos para futsala) y reparación de planché

¢1.875.000.00


//ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.


  1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño –Alcalde Municipal

Asunto: remite PI-069-2016, referente a solicitud para que se les permita liquidar monto con un aumento de partida “Compra de material didáctico y educativo”. AMH-837-16. N° 421-16
Texto del documento PI-069-2016, suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora Institucional, el cual dice:
En cumplimiento de traslado directo según oficio SCM-1077-2016, mediante el cual se remite solicitud de la ADEC CEN CINAI de Corazón de Jesús, para que le permita liquidar partida, le indico lo siguiente:
Durante el año 2015 se le asignaron las siguientes partidas a la ADEC CEN CINAI de Corazón de Jesús:

  1. Material educativo y didáctico. Computadoras y muebles para computadoras. Colchonetas y cobertores en tela para colchonetas, por el monto de ¢4.400.000,00

  2. Instalación y compra de un play ground en la parte exterior del Cen por el monto de ¢ 3.100.000,00.

En el momento de ejecutar las partidas de acuerdo a lo que indica la Asociación, por impericia, dado que de la partida de la Instalación y compra de Play Ground sobraba la suma de ¢200.000.00, la utilizaron para comprar más material didáctico y educativo.
Por esta razón es que al utilizar recursos destinados a un fin (compra del Play Ground en ajustar la otra partida y comprar material didáctico y educativo, es que le solicitan autorización al Concejo Municipal para poder liquidar el sobrante de ¢200.000.00 de la partida de la instalación y compara del Play Ground en la compra del material didáctico y educativo.
Cabe indicar que las dos liquidaciones ya fueron presentadas al departamento de Planificación Institucional.
El regidor Nelson Rivas explica que por su espíritu comunalista entiende lo que sucede máxime que estuvo en la ADI de su comunidad. Explica que si sobre dinero se le devuelve a la Municipalidad o se pide una autorización para reasignar los recursos a otra obra, pero aquí se hizo un desvío de dinero para utilizar en otra obra. Indica que no va a satanizar esas actuaciones porque cree que lo hicieron por buena fe, pero deben tener cuidado en este punto, por tanto no está de acuerdo con este punto ni lo apoya porque aquí se cometió un grave error.
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO PI-069-2016, SUSCRITO POR LA LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, SE ACUERDA POR MAYORÍA SIMPLE: AUTORIZAR A LA ADEC CEN CINAI DE CORAZÓN DE JESÚS, PARA LIQUIDAR EL SOBRANTE DE ¢200.000.00 DE LA PARTIDA DE LA INSTALACIÓN Y COMPARA DEL PLAY GROUND EN LA COMPRA DEL MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO.
Los regidores, David León, Álvaro Rodríguez, Nelson Rivas y Minor Meléndez votan negativamente.


  1. MBA. José Manuel Ulate Avendaño –Alcalde Municipal

Asunto: remite PI-068-2016, referente a solicitud de ampliación de plazo de 6 meses de la partida denominada construcción de un mini gimnasio por un monto de $10.000.000. AMH-836-2016. N° 314-16

Texto del documento PI-068-2016 suscrito por la Licda. Jacqueline Fernández – Planificadora Institucional, el cual dice:

Mediante acuerdo tomado, según oficio SCM-1054-2016, en la Sesión Ordinaria No. 010-2016, celebrada el 13 de junio del 2016, se solicita se emita una recomendación técnica para aprobar la ampliación de plazo y que se indique cual será el tiempo apropiado para ampliar.

Al respecto le indico que a la Junta de Educación de la Escuela de San Rafael de Vara Blanca, se le había asignado una partida en los presupuestos 2009 y 2011 para: “Mejoras en el aula principal piso (relleno) chorrea e instalación de piso cerámico 72 mtr2 12 mtr lineales” por un monto de ¢2.807.760.00 y para “Infraestructura”, por un monto de ¢ 7.627.321,35, respectivamente.

Mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 0249-2013, del 13 de mayo del 2013, el

Concejo Municipal autorizó el cambio de nombre de las partida para ser unificada en una sola partida con el nombre “Infraestructura Educativa Nueva” por el monto de ¢10.435.081,35 y otorgó una ampliación de plazo por un año.

Mediante acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 0331-2014, celebrada el día 26 de mayo del 2014, se autorizó una ampliación de plazo de 2 años.

Estas ampliaciones se justificaron en que estaba en proceso la construcción de la nueva escuela, por este motivo y dado que ya se construyó la nueva escuela, es que solicitan nuevamente una ampliación de plazo por 6 meses con el fin de construir un mini gimnasio ya que por ser una zona muy lluviosa los niños y las niñas necesitan un lugar techado para jugar.

Con el fin de verificar técnicamente el alcance del proyecto se le consultó al Ing. Rodolfo Rothe si el plazo solicitado se justifica técnicamente para la construcción del mini gimnasio, a lo cual indicó que el plazo es suficiente para el alcance del proyecto.

Por lo anterior, deberá el Concejo Municipal valorar si se aprueba o no la ampliación de plazo por seis meses y en caso de ser aprobada considera este departamento que debería ser definitiva, a fin de poder liquidar dicha partida.

El regidor Álvaro Rodríguez Segura explica la situación de esta partida y señala que en vista del retraso que hubo con la construcción de la escuela de San Rafael de Vara Blanca es que han tenido que estar solicitando prórrogas pero gracias a Dios ya se puede cumplir, por fue una realidad el Centro Educativo.
La Regidora Maritza Segura indica que siempre tendrán su apoyo para esta escuela y conoce todo lo que han pasado, por eso los apoya en sus gestiones.
El regidor David León explica que el deporte no es un privilegio, es un derecho básico y debe ser accesible estas dos dinámicas, sea, deportes y arte, por tanto se debe tener un centro para las artes en Vara Blanca. Con el tema deportivo van avanzando y le place lo que ha hecho el municipio en tema de deporte, pero se debe avanzar en estos temas y el tema de las artes.
El regidor Nelson Rivas indica que todos fueron testigos como quedo esa región después del terremoto, de ahí que aprovecha la ocasión para felicitar a los compañeros de Vara Blanca, porque ellos han hecho mucho y ahora Vara Blanca dista mucho de lo que era antes. Felicita la participación de la comunidad, la ayuda del señor Alcalde y por tanto su reconocimiento y su agradecimiento y le reconoce su esfuerzo y toda su ayuda, porque quiere mucho a los compañeros de Vara Blanca.
El regidor Carlos Palma comenta que en materia de deportes siempre se ha apoyado mucho a Vara Blanca, se llevaron balones, uniformes, utensilios y se les ha apoyado mucho. Felicita a los compañeros de Vara Blanca.
El regidor Minor Meléndez comenta que como comunalista apoya a la Asociación de Desarrollo Integral de Vara Blanca ya que siguen trabajando duro. Agrega que pronto se pondrá en el mapa turístico del país, porque avanza después de la situación que vivió y han trabajado enormemente los compañeros y han logrado grandes proyectos.
// CON MOTIVO Y FUNDAMENTO EN EL DOCUMENTO PI-068-2016 SUSCRITO POR LA LICDA. JACQUELINE FERNÁNDEZ – PLANIFICADORA INSTITUCIONAL, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APROBARLE A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE SAN RAFAEL DE VARA BLANCA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR SEIS MESES PARA CONSTRUIR UN MINI GIMNASIO. ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES DEFINITIVA A FIN DE PODER LIQUIDAR DICHA PARTIDA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTÍCULO V: ANÁLISIS DE INFORMES


  1. Informe N° 6 Control Interno

La Licda. Rosibel Rojas – Coordinadora de Control Interno expone el informe, el cual dice:


Traslado de Documentos: SCM-619-2016 Doc. No.

Fecha: 12 de abril 2016

Suscribe: M.B.A. José Manuel Ulate Avendaño

Alcalde Municipal


Asunto: Remite documento CI-025-2016, suscrito por la Licda. Rosibel Rojas Rojas, Coordinadora de Control Interno, referente al Informe Especial de Control Interno de seguimiento y acciones a implementar producto de las recomendaciones y conclusiones expuestas en la auditoría operativa realizada por la Contraloría General de la República, “Informe acerca del seguimiento de la gestión sobre la importancia de fortalecer los Sistemas de Control Interno en los Gobiernos Locales, DFOE-DL-SGP-00001-2016.” AMH-413-2016
El Informe fue emitido en cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en sesión ordinaria No.473-2016, del 22 de febrero 2016. En el documento se expone el análisis realizado por la Coordinadora de Control Interno, del informe del Organo Contralor, conjuntamente con el Director Financiero Administrativo, Director de Servicios y Directora de Inversión Pública, quienes realizaron su revisión en los aspectos específicos de la gestión a su cargo y emitieron las observaciones pertinentes.

Se destacan en el informe de la Contraloría debilidades en los siguientes aspectos:


Protección del Patrimonio Municipal

Gestión Tributaria.

Sistema Contable

Gestión del Recurso Humano



Sistemas de Información.
Todos los puntos desarrollados en el informe de la Contraloría, corresponden a aspectos que han sido considerados por este municipio en las Autoevaluaciones del Sistema de Control Interno, evaluación con base en el Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno de la Contraloría, Auditorías Internas y Externas y otras evaluaciones específicas aplicadas.
De las cincuenta y siete debilidades señaladas por la Contraloría, este municipio cuenta con controles en funcionamiento para treinta y seis de ellas. En el caso de las veintiun debilidades restantes, se muestran avances importantes en la implementación de medidas para su atención; asimismo, en la propuesta del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2022 se han contemplado otras acciones para continuar el fortalecimiento y mejoramiento continuo en la gestión de los aspectos contemplados en el informe.
Entre las acciones en proceso para la atención de las debilidades específicas se encuentran:


  1. En relación con la Protección del Patrimonio Municipal:




  • Mecanismos de coordinación para arqueos sorpresivos por terceros.




  • Formalización del Reglamento de Inversiones.




  • Implementación de nuevos controles y estrategias en la planificación de compras.




  • En cuanto al resguardo de Bienes Inmuebles, se encuentran en proceso de atención seis aspectos que se relacionan con los temas de bodegas y políticas relacionadas, inventarios físicos, así como la actualización de los valores de los bienes. Actualmente con la implementación de las NICSP, la Municipalidad deberá hacer los esfuerzos financieros correspondientes para construir una bodega donde se conserven y resguarden los bienes. Sobre el tema de bienes inmuebles que no están inscritos en el Registro Nacional a nombre de la Municipalidad o que están inscritos pero no registrados en los sistemas municipales, se debe aclarar que la Municipalidad ha trabajado desde la Asesoría Jurídica el tema en cuestión y por lo tanto, actualmente se están corrigiendo los casos que se encuentran en esa condición.




  1. Sobre la gestión tributaria municipal:




  • El Plan Regulador, del cual se ha informado se continúa trabajando.




  • Actualización y depuración que se realiza actualmente de las bases de datos. La actualización de la información se encuentra en proceso de seguimiento, tanto por el Director de Servicios, como de forma conjunta con el Equipo Evaluador nombrado el año

anterior, como parte de la nueva estrategia para los procesos de Autoevaluación del Sistema de Control Interno y Valoración de Riesgos.


  1. Respecto a los sistemas contables:




  • Proceso de implementación de las NICSP. Señaló el Director Financiero Administrativo: se están tomando acciones para dar cumplimiento a las recomendaciones que realizan las Auditorías Externas y se está orientando el proceso a una gestión de mayor calidad y oportunidad en la información que genera, además se están tomando acciones para que la información que antes no se encontraba en los Estados Financieros se incorpore y también se fortalezca el sistema contable para que el mismo se consolide y fundamente en los requerimientos exigidos por las Normas Contables.




  1. De la Gestión del Recurso Humano:




  • Se han establecido las revisiones bianuales de la estructura organizativa para su actualización oportuna según sea requerido




  1. Sobre los Sistemas de Información:




  • En tecnologías de información se cuentan con controles para los aspectos señalados por la Contraloría; y como parte de la mejora continua, se han emitido recomendaciones por parte de la Gestora de Tecnologías de Información para mejorar la identificación de roles y en medidas de seguridad se valora la implementación de un nuevo sitio externo para el respaldo de la información.




  • En cuanto a la gestión documental, la institución cuenta con un área de Archivo Central y se encuentra en proceso de construcción nuevas instalaciones con un espacio y condiciones acorde con las necesidades de la institución, se está trabajando en la elaboración y formalización de las tablas de plazo; además, la revisión de expedientes y organización documental se encuentra en proceso de mejora, con la asesoría de la Encargada de Archivo Central.

Se destacan a continuación observaciones sobre el apartado de conclusiones y recomendaciones:




  1. Apartado de conclusiones y recomendaciones.

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones del Ente Contralor, se emiten de forma general dado que es un estudio en ese sentido. Destaca la Contraloría que con el análisis específico que realiza cada municipio donde establece el avance alcanzado en los puntos señalados en el informe, tome en consideración las recomendaciones de interpretación de las normas que se detallan en dicho documento. En este aspecto, cabe señalar que como sana práctica para el fortalecimiento de nuestro sistema de control interno, cada año, con la formulación del cuestionario de autoevaluación, se actualiza el análisis de la norma con base en la realidad institucional. Las interpretaciones que realiza la Contraloría en esta sección del informe son de aplicación continua en nuestra institución y se van instaurando anualmente nuevas medidas de control a los procesos evaluados, así como acciones estratégicas para alcanzar el cumplimiento óptimo de la normativa señalada.”


Como conclusión general, la Municipalidad de Heredia cuenta con un avance importante en la implementación de su Sistema de Control Interno y se tienen en proceso la ejecución de medidas específicas para las debilidades que nos aplican, de las señaladas en el informe; y otras identificadas en las evaluaciones realizadas a nivel interno y de otros entes de fiscalización.”
Cabe señalar que el documento fue analizado primeramente por la anterior Comisión Especial de Control Interno quienes formularon el presente informe, el cual ha sido analizado nuevamente por la presente comisión, a fin de tomar nuestro criterio al respecto.
Recomendación:
Una vez analizado el Informe, esta Comisión Especial recomienda:


  1. Aprobar Informe Especial de Control Interno de seguimiento y acciones a implementar producto de las recomendaciones y conclusiones expuestas en la auditoría operativa

realizada por la Contraloría General de la República, “Informe acerca del seguimiento de la gestión sobre la importancia de fortalecer los Sistemas de Control Interno en los Gobiernos Locales, DFOE-DL-SGP-00001-2016.”, conforme ha sido planteado.




  1. Motivar a la Administración para que se continúe sus esfuerzos por la implementación de las acciones requeridas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.


// VISTO Y ANALIZADO EL INFORME N° 6 DE LA COMISIÓN ESPECIAL CONTROL INTERNO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

  1. APROBAR INFORME ESPECIAL DE CONTROL INTERNO DE SEGUIMIENTO Y ACCIONES A IMPLEMENTAR PRODUCTO DE LAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES EXPUESTAS EN LA AUDITORÍA OPERATIVA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, “INFORME ACERCA DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO EN LOS GOBIERNOS LOCALES, DFOE-DL-SGP-00001-2016.”, CONFORME HA SIDO PLANTEADO.

  2. MOTIVAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE CONTINÚE SUS ESFUERZOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

// ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.


  1. Informe N° 7 Control Interno

La Licda. Rosibel Rojas – Coordinadora de Control Interno expone el informe, el cual dice:



Suscribe: Comisión Especial de Control Interno.

(Comisión del Concejo Municipal anterior)


Asunto: Corresponde al Informe No.6 de la Comisión Especial de Control Interno, anterior al nombramiento de la presente comisión.
El informe corresponde al análisis del documento trasladado mediante SCM-619-2016, referente al Informe Especial de Control Interno de seguimiento y acciones a implementar producto de las recomendaciones y conclusiones expuestas en la auditoría operativa realizada por la Contraloría General de la República, “Informe acerca del seguimiento de la gestión sobre la importancia de fortalecer los Sistemas de Control Interno en los Gobiernos Locales, DFOE-DL-SGP-00001-2016.”, realizado por la Coordinadora de Control Interno de la Municipalidad, Oficio CI-025-2016, trasladado por la administración con el AMH-413-2016.

Por consiguiente, la actual Comisión Especial de Control Interno, procedió a dar lectura al documento y presentarlo para su aprobación.

El presente informe corresponde, por consiguiente a la respectiva aclaración y no requiere más trámite.
// VISTO Y ANALIZADO EL INFORME N° 7 DE LA COMISIÓN ESPECIAL CONTROL INTERNO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DEJARLO PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE.


  1. Informe N° 8 Control Interno

La Licda. Rosibel Rojas – Coordinadora de Control Interno expone el informe, el cual dice:


Traslado de Documentos: SCM-838-2016 Doc. No.288

Fecha: 16 de mayo 2016

Suscribe: M.B.A. José Manuel Ulate Avendaño

Alcalde Municipal


Asunto: Remite documento CI-029-2016, suscrito por la Licda. Rosibel Rojas Rojas, Coordinadora de Control Interno, referente al Informe de Seguimiento de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2015, correspondiente al I trimestre 2016. AMH-0588-2016.
El documento es emitido en cumplimiento del artículo 17 de la Ley General de Control Interno,

así como, del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria No. 437-2015, del 07 de setiembre del 2015, mediante el cual fueron aprobados los resultados del Proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del período 2015-2016.


Se resaltar en el oficio, que los resultados de implementación conforme con lo programado se alcanzó en un 86.39% de las medidas programadas. En el informe se señalan las principales medidas implementadas al 100%, en cuales dependencias el avance fue menor a lo programado y cuales no reportaron avance. En cuanto a las medidas no implementadas o con avance menor al programado, se detallan en el documento las situaciones específicas. Se indica también que en reunión del Comité Institucional de Control Interno se puntualizado sobre la responsabilidad y compromiso por el seguimiento continuo de los planes y metas establecidos, que les corresponde, de forma conjunta, al respectivo Director/a o Superior y las jefaturas del área a su cargo.
Se transcriben a continuación las conclusiones del documento:


  1. “CONCLUSIONES


Primeramente, recordar que la veracidad y exactitud de la información suministrada a la Unidad de Control Interno es total responsabilidad de la autoridad que la brinda, según lo establecido en los artículos No.10, 12 y No.16 de la Ley General de Control Interno No. 8292. Para el seguimiento del primer trimestre no se realizaron pruebas de cumplimiento.
De conformidad con la información suministrada por los/as Titulares en sus informes de seguimiento de la Autoevaluación del I trimestre 2016, tenemos:


  1. En la implementación de las 191 medidas correctivas programadas se refleja el siguiente avance general:

Avance en la ejecución del Plan de Acción de la Autoevaluación 2015 al I trimestre 2016




% medidas según avance

Cantidad.

Medidas sin implementar

10.47%

20

Medidas con avance menor al programado

3.14%

6

Medidas implementación al 100% de lo programado

86.39%

165

Total

100%

191

Fuente: Resultados del módulo de Autoevaluación de SACI, con base en los Informes de Seguimiento Autoevaluación 2015-2016 registrado por cada titular.

  1. En el apartado 2.1 del informe se destacan las principales acciones según avance de implementación. De las acciones cuyo avance fue el 100% de lo programado tenemos por ejemplo: Control de Proyectos en gestión de Alcaldía, desarrollo del módulo de empleabilidad, Reglamento de Archivo y actualización de manuales, Archivo digital Shape para inventario y categorización de parques en Gestión Ambiental, Manual para procesos de obra menor en Gestión Vial. En cuanto al plan de acción en seguimiento por parte del Equipo Evaluador del proceso Actualización de información de contribuyentes y propiedades, código CVCV06, tenemos las siguientes medidas a destacar: Política y normativa para la depuración y actualización de la base de datos, listados, revisiones y correcciones realizadas.


En cuanto a las acciones con avance menor al programado, corresponden a Secretaría del Concejo, Vice Alcaldía y Gestión Vial, casos en los que se están coordinando acciones con otros departamentos para continuar con la implementación de forma óptima. Respecto a las acciones sin avance, destacan cinco de Comunicación Institucional, Dirección Financiera Administrativa, Contabilidad y Cementerio. Al respecto se señalan en el cuerpo del documento las observaciones correspondientes.
En el apartado 2.2 se subrayan algunas observaciones relativas a la etapa de seguimiento, sobre la atención dada por el Comité Institucional de Control Interno, conjuntamente con los titulares responsables y la Coordinadora de Control Interno, para atender las limitaciones que se presentaron en el presente período.

La responsabilidad y compromiso por el seguimiento continuo de los planes y metas establecidos les corresponde, de forma conjunta, al respectivo Director/a o Superior y las jefaturas del área a su cargo.
Los resultados departamentales se encuentran a disposición de cada autoridad en el módulo de Autoevaluación del Sistema Informático SACI, para su análisis y toma de decisiones.”
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal