Naciones unidas ep



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F. Observaciones principales

26.Las Partes tal vez deseen tomar en consideración durante sus deliberaciones las seis observaciones principales que figuran a continuación:

a) El presupuesto revisado para 2016 se ha mantenido en el nivel aprobado de 6.772.162 dólares, mientras que los gastos de apoyo a los programas para 2015 se han utilizado íntegramente;

b) Se propone la abolición de los dos puestos del Cuadro de Servicios Generales que se congelaron en 2015;

c) El saldo del Fondo (reserva en efectivo y cuentas por cobrar en mora más otros activos) ascendía a 8 millones de dólares en 2007, pero ese saldo se ha reducido de manera considerable y el saldo en efectivo se ha gastado en su totalidad debido a las sumas anuales extraídas;

d) El Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal se enfrenta actualmente a un importante riesgo de liquidez y en el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas se prohíbe que los fondos fiduciarios operen cuando la situación de liquidez sea negativa, ya que pueden poner en peligro el funcionamiento de la Secretaría a corto plazo;

e) Las Partes en el Protocolo de Montreal deben establecer planes de mitigación adecuados (reducción de los gastos proyectados, recepción de contribuciones nuevas y adicionales, recaudación de atrasos) antes de finales de 2016 para poder hacer frente al déficit de efectivo de 1 millón de dólares;

f) Se proponen tres opciones de financiación para 2017 y 2018 a fin de igualar los gastos previstos para esos años y con el objeto de reconstruir gradualmente la reserva reglamentaria de efectivo que se ha agotado del todo. La Secretaría del Ozono recomienda la opción 1.


Anexo I

Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono: propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2016 y de los proyectos de presupuestos para 2017 y 2018

Cuadro A1



Resumen de la revisión del presupuesto para 2016

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gastos

Aprobado para 2016

Revisado para 2016

Variación

Variación porcentual

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1 443 194

1 293 194

(150 000)

10%

Indemnizaciones y subsidios no relacionados con el personal

85 000

85 000



0

Suministros y artículos fungibles

219 870

219 870



0

Viajes en comisión de servicio

225 000

225 000



0

Gastos de funcionamiento











Costos de las reuniones

2 255 000

2 405 000

150 000

7%

Participación en reuniones de Partes que operan al amparo del artículo 5

1 740 000

1 740 000



0%

Gastos varios

25 000

25 000



0

Total parcial

5 993 064

5 993 064



0%

Gastos de apoyo a los programas (13%)

779 098

779 098



0%

Total

6 772 162

6 772 162



0%

Cuadro A2

Resumen de los proyectos de presupuesto para 2016, 2017 y 2018

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gastos

2016

2017

2018

Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1 293 194

1 483 072

1 490 082

Indemnizaciones y subsidios no relacionados con el personal

85 000

85 000

85 000

Suministros y artículos fungibles

219 870

299 870

209 870

Viajes en comisión de servicio

225 000

225 000

225 000

Gastos de funcionamiento










Costos de las reuniones

2 405 000

1 395 250

1 571 000

Participación en reuniones de Partes que operan al amparo del artículo 5

1 740 000

1 305 000

1 305 000

Gastos varios

25 000

25 000

25 000

Total parcial

5 993 064

4 818 192

4 910 952

Gastos de apoyo a los programas (13%)

779 098

626 365

638 424

Total

6 772 162

5 444 557

5 549 376
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