Naciones unidas ep



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Cuadro A3



Propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2016 y de los proyectos de presupuestos para 2017 y 2018 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

(en dólares de los Estados Unidos)

Categoría de gastos

Revisado para 2016

Propuesto para 2017

Propuesto para 2018

1100

Cuadro Orgánico y categorías superiores

1 060 652

1 249 082

1 249 082

1300

Apoyo administrativo

232 542

233 990

241 000

Total del componente: Sueldos, subsidios y prestaciones de los empleados

1 293 194

1 483 072

1 490 082

Consultores










1201

Asistencia en la presentación y el análisis de datos y promoción de la aplicación del Protocolo

85 000

85 000

85 000

Total del componente: indemnizaciones y subsidios no relacionados con el personal

85,000

85 000

85 000

Equipo fungible










4101

Artículos fungibles diversos

18 000

18 000

18 000

Total parcial

18 000

18 000

18 000













Equipo no fungible










4201

Computadoras personales y accesorios

5 000

5 000

5 000

4202

Computadoras portátiles

5 000

5 000

5 000

4203

Otro equipo de oficina (servidor, escáner, mobiliario, etc.)

5 000

5 000

5 000

4204

Fotocopiadoras

5 000

5 000

5 000

4205

Equipo básico y periférico para reuniones sin documentación impresa

5 000

5 000

5 000

Total parcial

25 000

25 000

25 000

Alquiler de locales










4301

Alquiler de locales de oficina

41 870

41 870

41 870

Total parcial

41 870

41 870

41 870

Funcionamiento y mantenimiento del equipo










5101

Mantenimiento del equipo y otros gastos

20 000

20 000

20 000

Total parcial

20 000

20 000

20 000

Gastos de presentación de informes










5201

Presentación de informes

65 000

65 000

50 000

5202

Presentación de informes (grupos de evaluación)

5 000

5 000

5 000

5203

Presentación de informes (concienciación sobre el Protocolo)

5 000

5 000

5 000

Total parcial

75 000

75 000

60 000

Gastos diversos










5301

Comunicaciones

10 000

10 000

10 000

5302

Fletes

10 000

10 000

10 000

5303

Capacitación

10 000

10 000

10 000

5304

Otros (Día Internacional del Ozono)

10 000

90 000

15 000

Total parcial

40 000

120 000

45 000

Total del componente: suministros y artículos fungibles

219 870

299 870

209 870

Viajes en comisión de servicio










1601

Viajes de funcionarios en comisión de servicio

210 000

210 000

210 000

1602

Viajes de funcionarios de los Servicios de Conferencias en comisión de servicios

15 000

15 000

15 000

Total del componente: viajes de funcionarios en comisión de servicio

225 000

225 000

225 000

Costo de las reuniones










1321

Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

600 000

676 000

676 000

1322

Gastos por servicios de conferencias: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

625 000

489 250

645 000

1323

Gastos de comunicaciones de los miembros de los grupos de evaluación de Partes que operan al amparo del artículo 5 y gastos de organización de las reuniones

70 000

70 000

90 000

1324

Gastos por servicios de conferencias: reuniones de la Mesa

25 000

25 000

25 000

1325

Gastos por servicios de conferencias: reuniones del Comité de Aplicación

125 000

125 000

125 000

1326

Gastos por servicios de conferencias: reuniones oficiosas de consulta del Protocolo de Montreal

10 000

10 000

10 000

1332

Gastos por servicios de conferencias: continuación de la 37ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta

80 000





1333

Gastos por servicios de conferencias: reunión adicional de cinco días del Grupo de Trabajo de composición abierta seguida de la Reunión extraordinaria de las Partes de dos días de duración

870 000





Total parcial

2 405 000

1 395 250

1 571 000

Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5










3301

Viajes de Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de los grupos de evaluación

450 000

450 000

450 000

3302

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones preparatorias y reuniones de las Partes

375 000

375 000

375 000

3303

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta

325 000

325 000

325 000

3304

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones de la Mesa

20 000

20 000

20 000

3305

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reuniones del Comité de Aplicación

125 000

125 000

125 000

3306

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: consultas en una reunión oficiosa

10 000

10 000

10 000

3312

Viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5: reunión adicional de cinco días de duración del Grupo de Trabajo de composición abierta seguida de la Reunión extraordinaria de las Partes de dos días de duración

435 000





Total parcial

740 000

1 305 000

1 305 000

Atenciones sociales










5401

Atenciones sociales

25 000

25 000

25,000

Total parcial

25 000

25 000

25 000

Total del componente: gastos de funcionamiento

4 170 000

2 725 250

2 725 250

Total de gastos directos

5 993 064

4 818 192

4 910 952

Gastos de apoyo a los programas (13%)

779 098

626 365

638 424

Total general

6 772 162

5 444 557

5 549 376
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