Naciones unidas ep



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Notas explicativas de la propuesta de revisión del presupuesto aprobado para 2016 y de los proyectos de presupuesto para 2017 y 2018 del Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

Partida presupuestaria

Observaciones

Cuadro Orgánico y categorías superiores
1100

Para los presupuestos se ha utilizado el costo indicativo de los sueldos de los funcionarios del Cuadro Orgánico aplicables a Nairobi como lugar de destino y las tendencias en el costo de los sueldos. Los gastos en concepto de sueldos del personal del Cuadro Orgánico son: a) sueldos básicos; b) ajuste por lugar de destino determinado y revisado por la Comisión de Administración Pública Internacional de las Naciones Unidas a lo largo del año, sobre la base del índice del costo de la vida de Nairobi como lugar de destino; y c) derechos a prestaciones como viajes de vacaciones en el país de origen, que se otorga en años alternos, y el subsidio de educación. En el anexo II se reproduce la plantilla detallada de la Secretaría.

El puesto de oficial superior de asuntos ambientales fue ocupado con un candidato interno con efecto a partir de enero de 2016. Los proyectos de presupuesto para 2016 y 2017 representan el sueldo y los emolumentos de la categoría P5 de todos los meses de cada año.

El puesto de Oficial de Programas quedó vacante desde enero de 2016. En estos momentos se está tramitando la contratación y se espera que el puesto esté ocupado a finales de 2016.

El puesto de Oficial Superior Administrativo en la categoría P5 se financia con cargo al presupuesto de gastos de apoyo a los programas.

El puesto de Oficial de Comunicaciones e Información de categoría P3 se financia con cargo al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena


Personal de apoyo administrativo
1300

Para los presupuestos se han utilizado el costo indicativo de los sueldos del personal de Servicios Generales aplicable a Nairobi como lugar de destino y las tendencias en el costo real de los sueldos En el anexo II se reproduce la plantilla detallada de la Secretaría.

El presupuesto aprobado para 2016 aumentó en 5% en comparación con el de 2015 para tener en cuenta el incremento periódico normal y la inflación.

Los proyectos de presupuesto para 2016 y 2017 reflejan las tendencias en los costos reales y una tasa de inflación del 3%, teniendo en cuenta los incrementos anuales del sueldo.

Dos puestos de categoría G6, Auxiliar de programas y Auxiliar de servicios a las reuniones, se financian con cargo al Fondo Fiduciario para el Convenio de Viena

En el presupuesto para 2017 se reduce aún más la plantilla de la Secretaría con la propuesta de suprimir dos puestos (auxiliar de investigación (G6) y auxiliar de equipo (G4)).


Consultores
1201

Los consultores son utilizados por la Secretaría para la investigación sobre las reuniones y la facilitación de las reuniones de trabajo sobre la gestión de los HFC. El proyecto de presupuesto para 2017 no cambiaría respecto del monto aprobado de 85.000 dólares, y se mantendría en ese nivel en 2018.

Suministros y artículos fungibles
4101, 4201 a 4205, 4301, 5101, 5201 a 5203, 5301 a 5304

Esta sección incluye equipo fungible, equipo no fungible, alquiler de locales de oficina, gastos de presentación de informes, comunicaciones, flete, capacitación y costos de celebración del Día del Ozono Para 2017, la Secretaría está tratando de impulsar las celebraciones del Día del Ozono, ya que se celebra el trigésimo aniversario del Protocolo de Montreal. La Secretaría emprenderá una campaña multifacética para crear conciencia al respecto.

Presentación de informes
5201

El monto presupuestado para la presentación de informes permitirá que la Secretaría sufragar los costos estándar de presentación de informes relacionados con las operaciones y mantenerlos relativamente constantes durante los tres años.

Viajes en comisión de servicio
1601 a 1602

Los viajes en comisión de servicios correspondientes a 2017 y 2018 se mantienen al nivel de 2016

Gastos de funcionamiento
1321 a 1331, 3301 a 3311 y 5401


Esta sección incluye los costos de reuniones, viajes de los participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 y atenciones sociales





Costos de las reuniones (sin incluir los viajes de las Partes que operan al amparo del artículo 5)

Los costos de las reuniones en 2016 han aumentado como se indica a continuación:



1333


80.000 dólares para sufragar el costo de la continuación de la 37ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta (15 y 16 de julio de 2016), inmediatamente antes de la 38ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta (18 a 21 de julio) y la tercera Reunión Extraordinaria de las Partes (22 y 23 de julio), en Viena.

70.000 dólares para sufragar servicios de interpretación en tres sesiones diarias durante la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y la tercera reunión extraordinaria en Viena en el mes de julio. El costo de la tercera sesión diaria es muy superior debido a las vacaciones de verano y a que el Departamento de Servicios de Conferencias tiene que contratar intérpretes que no tienen domicilio en Viena.



1321


En lo que respecta al proyecto de presupuesto para 2017:

El presupuesto de 2017 representa una disminución del 20% en comparación con el presupuesto de 2016, dado que para 2017 se proyecta una reunión menos. Además, en 2017 el costo de la reunión, que actualmente está presupuestado en 252.000 dólares, se comparte con el Fondo Fiduciario del Convenio de Viena, de ahí la disminución de los costos de la reunión a 489.250 dólares. Con todo, en el proyecto de presupuesto para 2018 este renglón aumentará a 676.000 dólares.



1324


Se ha programado una reunión de la Mesa durante los años 2017 y 2018, con créditos para interpretación y traducción de documentos en los idiomas correspondientes, según la composición de la Mesa. Los gastos propuestos han seguido siendo los mismos del presupuesto para 2016.

1325


Las cifras presupuestadas para las reuniones del Comité de Aplicación en 2017 y 2018 han seguido siendo las mismas aprobadas para 2016.

5401


Los gastos en concepto de atenciones sociales sufragan las recepciones organizadas en las reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta y las Reuniones de las Partes.

Se podrán transferir los fondos necesarios de las partidas presupuestarias de servicios de conferencias debería exigirse (1321–1326) esos servicios, ya sea mediante consultorías individuales o contratos privados.






Viajes de participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5:

En lo que respecta al proyecto de presupuesto para 2017:



3301 a 3311


Se ha asignado un presupuesto de 5.000 dólares por representante y por reunión para la participación de representantes de Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 en las diversas reuniones del Protocolo de Montreal, sobre la base del boleto más conveniente y ventajoso en clase económica y las dietas establecidas por las Naciones Unidas.

3311

Todos los demás costos siguen siendo los mismos. Durante 2017 y 2018, el costo de los viajes de participantes de Partes que operan al amparo del artículo 5 disminuye debido a que no se han previsto reuniones adicionales.

La Secretaría confirma que no se han utilizado fondos con cargo a las partidas presupuestarias de esta sección para sufragar los viajes de representantes de Partes que no operan al amparo del artículo 5.




Anexo II

Organigrama


Auxiliar Administrativo G6

Secretario Ejecutivo D2



Oficial de Comunicaciones e Información P3

Auxiliar de Gestión de la Información G5



Auxiliar Administrativo G6

Secretario Ejecutivo Adjunto D1



Auxiliar de Investigaciones G6 (supresión propuesta)

Oficial Superior de Asuntos Ambientales P5

Oficial Jurídico Superior P5

Oficial Superior Administrativo P5



Oficial de Programas P4

Oficial de Programas P4



Auxiliar de Sistemas de Información G7

Auxiliar de Servicios a Reuniones G6

Auxiliar Administrativo G7

Auxiliar Administrativo G7




Auxiliar de datos G6



Resumen de los puestos

Categoría

Cuadro Orgánico

Servicios Generales

Total

D2

1



1

D1

1



1

P5

3



3

P4

2



2

P3

1



1

GS *



10

10

Total

8

10

18

* 2 puestos quedaron vacantes en 2015 y se propone su congelación

* 2 puestos quedaron vacantes en 2015 y se propone su congelación



Auxiliar de Equipos
G6 (supresión propuesta)


Equipo directivo superior: Secretaria Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Oficial Superior Jurídico, Oficial Superior de Asuntos Ambientales y Oficial Superior Administrativo

Equipo administrativo y de gestión: Oficial Superior Administrativo y todo el personal de Servicios Generales

Equipo de Asuntos Ambientales y Grupos de Evaluación: Oficial Superior de Asuntos Ambientales y funcionarios del Cuadro Orgánico

Equipo de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento: Oficial Superior Jurídico y funcionarios del Cuadro Orgánico

Equipo de Tecnología de la Información: Oficial de Programas y Auxiliar de Sistemas y Gestión de la Información


Plantilla de puestos financiados con cargo al Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal

Categoría

Cuadro Orgánico y categorías superiores

Servicios Generales

Total

D2a

1



1

D1

1



1

P5b

2



2

P4

2



2

Servicios Generalesc




6

6

Total

6

6

12
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