Rurales de bolivia



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PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GESTION COMERCIAL EL PORVENIR

MACROPROCESO

GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIETO - COMERECIAL

PROYECTO

EL PORVENIR TARIJA

RESPONSABLE DE LA EPSA

 

ASESOR DE LA CONSULTORIA

 

MUNICIPIO

BERMEJO

SITUACION AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Porvenir no cuenta con instancias de administración de sus nuevos sistemas de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento, es necesario la conformación de una EPSA para que los sistemas se mantengan en funcionamiento y sea sostenible en el tiempo.

SITUACION ESPERADA A SU FINALIZACION

Lograr una EPSA Fortalecida institucionalmente con una visión de sostenibilidad, que goce de sus ingresos económicos para beneficio de los usuarios.

PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES

CRONOGRAMA EN SEMANAS

RESPON
SABLE


INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACION

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

PRESUPUESTO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4













UNID.

CANTIDAD

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4













1

POBLACIÓN TOTAL DEL AREA DE SERVICIO

1.1

Viviendas en el área de prestación del servicio/Habitantes promedio por vivienda

1.1.1

Actualización Catastral elaborado por el DESCOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Ficha técnica aprobada por directorio EPSA

Información levantada en ficha técnica, debidamente validada por autoridad de la EPSA

100 % de las unidades habitacionales beneficiadas con el servicio de agua potable, plenamente identificadas e incorporadas a la base de datos

DIAS

3

1.1.2

Elaboración de un manual de capacitación para la mejora continua en la gestión catastral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Manual de gestión de mejora continua aprobado por el directorio de la EPSA e implementado

Manual aprobado por el directorio de la EPSA e implementado y memoria del evento de aprobación

80% del directorio de la EPSA aprueba el manual

DIAS

3

2

COBERTURA DE AGUA POTABLE

2.1

Conexiones totales de agua/Conexiones domesticas de agua

2.1.1

Implementación de un programa de actualización catastral, para determinar ubicación del predio, número de habitantes por familia, actividad económica,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

80% de los miembros del directorio aprueban la ficha técnica para el levantamiento de información en campo

Acta del evento de aprobación de la ficha técnica

100 % de las unidades habitacionales beneficiadas con el servicio de agua potable, plenamente identificadas e incorporadas a la base de datos

DIAS

3

2.1.2

Socialización a miembros de la EPSA para hacerles conocer la metodología de la categorización de los usuarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

100 socios participan del taller

Acta de los eventos, lista de asistencia, programa de capacitación aprobados por los dirigentes

Socios/usuarios comprometidos con el proceso de categorización

DIAS

3

3

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

3.1

Conexiones domesticas de alcantarillado sanitario/Conexiones totales de alcantarilllado sanitario

3.1.1

Reingeniería financiera y de procesos, considerando la nueva estructura orgánica con la puesta en marcha del proyecto de alcantarillado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

100% de los miembros del directorio aprueban esta iniciativa

Acta del evento de aprobación de la ficha técnica

EPSA cuenta con procesos y procedimientos adecuados a su nueva estructura

DIAS

3

3.1.2

Elaboración y presentación de manual de procedimientos para la operación y mantenimiento del alcantarillado sanitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

100% de los miembros del directorio aprueban esta iniciativa

Acta del evento de aprobación de la ficha técnica

EPSA cuenta con manuales para O&M del alcantarillado sanitario

DIAS

3

4

AGUA NO FACTURADA

4.1

Volumen facturado total (año anterior)

4.1.1

Capacitación a la dirigencia de la importancia de la instalación de micro medidores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Dos (2) talleres de capacitación al directorio de la EPSA

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80% de los miembros del directorio conocen la temática y los procedimientos para la instalación de medidores

DÍAS

2

4.1.2

Programa de mantenimiento, calibración y reposición de medidores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Alcance del programa

Documento aprobado por directorio de la EPSA

80% de los miembros del directorio de la EPSA, conoce sobre la temática.

DIAS

2

4.1.3

Capacitación sobre el control de las fugas en la red primaria para el calculo del volumen de agua no contabilizada

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Dos (2) talleres de capacitación

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80% de los miembros del directorio de la EPSA, conoce sobre la temática.

DÍAS

2

5

EFICACIA DE RECAUDACIÓN

5.1

Facturación (monto emitido en recibos de cobro)/Recaudación efectiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Capacitación e Implementación de un software comercial para este propósito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Aprobación adquisición software

Informe y acta de conformidad

Prueba piloto

DIAS

3

5.1.2

Elaboración de manual para la gestión administrativa de la facturación y cobranzas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Adm. Financiero

Manual de gestión administrativa de facturación y cobranzas aprobado por el directorio de la EPSA e implementado

Manual aprobado por el directorio de la EPSA e implementado y memoria del evento de aprobación

80% del directorio de la EPSA aprueba el manual

DIAS

3

5.1.3

Capacitación a la dirigencia y administrativos sobre la importancia del registro contable de las recaudaciones efectivamente realizadas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. en ciencias económicas

Programa de capacitación

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80% del directorio de la EPSA, conocen los procedimientos para su administración

DÍAS

3

6

TARIFA MEDIA

6.1

Tarifa Media

6.1.1

Taller para elaboración de una tarifa media (utilizar los datos del DESCOM sobre la condición socioeconómica de la población)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un (1) taller de capacitación al directorio de la EPSA

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80% del directorio de la EPSA, conocen los procedimientos para la elaboración de la estructura tarifaria

DIAS

3

7

MICROMEDICIÓN

7.1

Conexiones Medidas

7.1.1

Capacitación en calibración de medidores, cambio de medidores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un (1) taller de capacitación a miembros del directorio

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80% del directorio de la EPSA, conocen los procedimientos para el mantenimiento de los medidores

DIAS

3

7.1.2

Capacitación para la lecturacion eficiente del consumo de las conexiones instaladas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un (1) taller de capacitación a miembros del directorio

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80% del directorio de la EPSA, conocen los procedimientos para el mantenimiento de los medidores

DIAS

3

8

NIVEL DE VOLUMEN MEDIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Volumen medido total (año anterior)/Conexiones medidas

8.1.1

Capacitación para la lecturacion eficiente del consumo de las conexiones instaladas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un (1) taller de capacitación a miembros del directorio

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80% de los miembros del directorio capacitados

DIAS

3

9

RECLAMOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Reclamos recibidos/Reclamos comerciales a favor del usuario

9.1.1

Capacitación a la dirigencia y administrativos sobre la importancia del registro de los reclamos realizados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un (1) taller de capacitación a miembros del directorio

Programa de capacitación específica, lista de participantes debidamente firmadas, actas de reuniones

80 % de los miembros del directorio capacitados

DIAS

3

10

COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN

10.1

Costo de operación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1

Estudio de costos de operación y mantenimiento, gastos comerciales y administrativos, costos asociados al proceso de inversion; considerando la nueva estructura organica de la EPSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcances del estudio de costos aprobado por el directorio de la EPSA e implementado

Estudio aprobado por el directorio de la EPSA e implementado y memoria del evento de aprobación

80% del directorio de la EPSA aprueba el estudio de costos

DIAS

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