Servicios de Salud de Nuevo León



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Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR)




PLIEGOS PRESUNTIVOS DE RESPONSABILIDADES



Cuenta Pública



Número de Pliego



Tipo de Auditoría del cual deriva

Total de Observaciones


Fecha de Notificación


Monto de los Posibles daños o perjuicios



Estado en la ASENL


Comentarios

2015


ASENL-PPR-CP2015- GF-AP36-048/2016

Gestión Financiera

1

23-nov-16

$70,229

Concluido

Pliego Resuelto

ASENL-PPR-CP2015- OP-AP36-011/2016

Obra Pública


1

23-nov-16

$88,386

En trámite


Pendiente dictamen técnico de Auditoría

Total de Observaciones

2




Montos Expresados en Pesos


A través de estos instrumentos se le comunican al ente fiscalizado, aquellas observaciones que contienen irregularidades que permiten presumir la existencia de hechos y conductas que producen daños o perjuicios a la





hacienda o patrimonio de los entes públicos, a efecto de que proporcionen datos de identificación y localización de los presuntos responsables, para en su caso, dar inicio al procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.

La información relativa a la resolución del pliego indicado como concluido, se muestra a continuación:




PLIEGOS PRESUNTIVOS DE RESPONSABILIDADES

Cuenta Pública



Número de Pliego


Tipo de Auditoría del cual deriva


Monto de los Posibles

daños o perjuicios


Fecha Dictamen Técnico de Auditoría



Sentido del Dictamen Técnico de Auditoría



Monto resarcido



Monto desvirtuado

2015


ASENL-PPR- CP2015-GF- AP36- 048/2016

Gestión Financiera


$70,229

04-abril-17


No se inicia procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias

$70,229

$0.00





  1. Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA)




PROMOCIÓN DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública


Datos de la Promoción

Último informe de acciones implementadas y resultados obtenidos en atención a la Promoción formulada por la ASENL


Observaciones objeto de la promoción



Oficio de promoción



Autoridad ante la cual se formuló la PFRA



Número de oficio


Fecha en que se recibió el Informe de atención a promoción

2014

17

ASENL-PFRA-CP2014- AP36-104/2015



Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Nuevo León

DCI/1041/2016


24-nov-16



ASENL-PFRA-CP2014- PE01-151/2015

Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

DCAOP-0918/2017


07-ago-17


2015

40

ASENL-PFRA-CP2015- AP36-077/2016


Director General de Servicios de Salud de Nuevo León



DCI/008/2017 SSNL-DCI/227/2017 SSNL-DCI/387/2017 SSNL-DCI/618/2017 SSNL-DCI/645/2017

16-ene-17 25-abr-17 23-jun-17 19-sep-17 28-sep-17

ASENL-PFRA-CP2015- PE01-115/2016


Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León



CTG-DCAOP- 0046/2017 CTG-DCASP- 067/2017

18-ene-17 08-feb-17





PROMOCIÓN DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESULTADOS OBTENIDOS



Cuenta Pública



Autoridad que atiende la promoción


Informe de la Autoridad

Procedimiento Administrativo de Responsabilidades Ante Autoridad que Atiende la Promoción


Estado

Servidores Públicos Sancionados (cargos)


Sanciones Impuestas

2014

Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Nuevo León


Remite copias simples de gestiones de notificación y resolutivo de fecha 22 de septiembre de 2016 del Expediente DIR-JUR-R- 32/2015-II, en la que se determinó AMONESTACIÓN PRIVADA quien se

desempeñaba como Subdirector de Obras, Conservación y Mantenimiento de Servicios de Salud de Nuevo León. En lo que se refiere al expediente DIR-JUR-R-34/2015-II, remite resolutivo de fecha 14 de noviembre de 2016 se resolvió inexistencia de responsabilidad


Concluido



Subdirector de Obras, Conservación y Mantenimiento de Servicios de Salud de Nuevo León


Amonestación Privada



Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, remite informe emitido por el C. Director Jurídico del Servicios de Salud, con el que refieren el apercibimiento privado al C.P. Subdirector de Recursos Financieros, y jefe de Proyectos y Control de la Subdirección de obras, Conservación y Mantenimiento de Servicios de Salud, el inicio de 8 procedimientos en materia de obra pública, además de los apercibimientos privados ya informados en el IDR 2014, posteriormente remite oficio indicando el no inicio de procedimiento respecto de la observación 9 derivada de la Auditoría de Gestión Financiera

En trámite


2015

Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Nuevo León

Remite oficios y formato FO-Infra 1 y 2 con los que comunica la sanción administrativa y el no inicio de procedimientos respecto de las observaciones 5, 8, 9 y 22 por el resto de las observaciones refiere haber emitido acuerdos de investigación


Concluido obs. 5, 8,

y 22


Ex jefe del Departamento de Servicios Generales, Almacén y Abastecimiento

Apercibimiento Privado



En trámite

Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

La Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental determinó que no existen elementos para iniciar procedimientos en contra del Titular ni del Ex titular

Concluido


No sancionó






Esta acción tiene por objeto promover el ejercicio de las facultades de investigación y sancionatorias de los órganos de control o autoridades competentes en los entes públicos fiscalizados, en relación con las observaciones que a juicio de la Auditoría Superior del Estado, contienen datos que hacen presumir irregularidades derivadas de una acción u omisión de los servidores públicos del ente fiscalizado, a sus obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones.




PROMOCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INSTANCIA DE CONTROL COMPETENTE


Cuenta Pública


Oficio de Promoción

Total de Obs.

Instancia Ante la que se Promueve

Fecha de Notificación de Promoción


Motivo de la Promoción


Estado en la ASENL

2015


ASENL-PIICC- CP2015-MUAP- 021/2016

17


Secretaría de la Función Pública

25-nov-16



Irregularidades relacionadas con la aplicación, manejo o administración de recursos de naturaleza federal

Concluido1






Con esta promoción se hace del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de entidad coordinadora de los órganos de control interno de las dependencias del gobierno federal y evaluadora de la gestión de las entidades paraestatales, las irregularidades relacionadas con recursos de naturaleza federal, en las que se desprendan hechos o conductas que impliquen incumplimientos de los servidores públicos a sus obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, y que en términos de los convenios celebrados para la asignación, reasignación o transferencia de dichos recursos, competa a las instancias federales evaluar, controlar y revisar el manejo, aplicación y destino de éstos, y en su caso instaurar los procedimientos administrativos a que haya lugar.




Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente (PIICC)

1. El trámite y resolución de los asuntos que se atienden mediante el ejercicio de esta acción, corresponde a las autoridades ante las cuales se realiza la promoción, por lo que la labor de la Auditoría Superior del Estado concluye con la emisión y notificación de la misma.

  1. Recomendaciones a la gestión o control interno (RG)





RECOMENDACIONES A LA GESTIÓN O CONTROL INTERNO


Cuenta Pública

Oficio de Recomendaciones

Fecha Notificación

Fecha Respuesta por el Ente Público


Estado en la ASENL

2015

ASENL-RG-CP2015- AP36-090/2016

23-nov-16

21-dic-16

Concluido




Las recomendaciones a la gestión o control interno tienen por objeto apoyar al ente público a fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control.



Detalle del trámite dado por el ente fiscalizado a las recomendaciones:




RECOMENDACIONES

Cuenta Pública



Materia



Emitidas


Atendidas por el Ente Público

No atendidas (Sin respuesta del Ente Público)

Aceptadas

Rechazadas

Medidas Alternas

Inaplicables

2015



Recomendaciones a la gestión o control interno

Gestión Financiera

4

4

0

0

0

0

Obra Pública

9

9

0

0

0

0

Total

13



Lo anteriormente expuesto, se pone en conocimiento de ese H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos legales a que haya lugar, acorde con lo preceptuado en los artículos 20, fracción XXXI y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León; y, 8° fracción XVIII, 14 fracciones XI y XVI, 15 fracciones XIII y XVIII, y 18 fracción XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.



C.P.C. JORGE GUADALUPE GALVÁN GONZÁLEZ Auditor General del Estado de Nuevo León



C.P. EDUARDO GONZÁLEZ JASSO

Auditor Especial de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Autónomos



C.P. GILBERTO MIRELES RIVERA




C.P. HÉCTOR DAVID RIVERA ALEMÁN

Director General de Auditoría


Auditor Especial de Evaluación al Desempeño

ING. CARLOS JUAN PÉREZ SÁNCHEZ

Director de Auditoría de Obra Pública y Desarrollo Urbano






C.P. ANGELA GARCÍA VALENZUELA

Director de Auditoría (Gestión Financiera)


C.P. ERICKA CASTILLO GÓMEZ

Directora de Auditoría y Responsable de la Evaluación al Desempeño




Informe del Resultado de la revisión a la Cuenta Pública por el ejercicio 2016 Servicios de Salud de Nuevo León.



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