Servicios de Salud de Nuevo León

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Pliegos Presuntivos de Responsabilidades (PPR)

PLIEGOS PRESUNTIVOS DE RESPONSABILIDADES
Cuenta Pública	Número de Pliego	Tipo de Auditoría del cual deriva	Total de Observaciones	Fecha de Notificación	Monto de los Posibles daños o perjuicios	Estado en la ASENL	Comentarios
2015	ASENL-PPR-CP2015- GF-AP36-048/2016	Gestión Financiera	1	23-nov-16	$70,229	Concluido	Pliego Resuelto
2015	ASENL-PPR-CP2015- OP-AP36-011/2016	Obra Pública	1	23-nov-16	$88,386	En trámite	Pendiente dictamen técnico de Auditoría
Total de Observaciones			2

Montos Expresados en Pesos

A través de estos instrumentos se le comunican al ente fiscalizado, aquellas observaciones que contienen irregularidades que permiten presumir la existencia de hechos y conductas que producen daños o perjuicios a la

hacienda o patrimonio de los entes públicos, a efecto de que proporcionen datos de identificación y localización de los presuntos responsables, para en su caso, dar inicio al procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.

La información relativa a la resolución del pliego indicado como concluido, se muestra a continuación:

PLIEGOS PRESUNTIVOS DE RESPONSABILIDADES

Cuenta Pública

Número de Pliego

Tipo de Auditoría del cual deriva

Monto de los Posibles

daños o perjuicios

Fecha Dictamen Técnico de Auditoría

Sentido del Dictamen Técnico de Auditoría

Monto resarcido

Monto desvirtuado

2015

ASENL-PPR- CP2015-GF- AP36- 048/2016

Gestión Financiera

$70,229

04-abril-17

No se inicia procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias

$70,229

$0.00

Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa (PFRA)

PROMOCIÓN DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Cuenta Pública	Datos de la Promoción			Último informe de acciones implementadas y resultados obtenidos en atención a la Promoción formulada por la ASENL
Cuenta Pública	Observaciones objeto de la promoción	Oficio de promoción	Autoridad ante la cual se formuló la PFRA	Número de oficio	Fecha en que se recibió el Informe de atención a promoción
2014	17	ASENL-PFRA-CP2014- AP36-104/2015	Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Nuevo León	DCI/1041/2016	24-nov-16
2014	17	ASENL-PFRA-CP2014- PE01-151/2015	Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León	DCAOP-0918/2017	07-ago-17
2015	40	ASENL-PFRA-CP2015- AP36-077/2016	Director General de Servicios de Salud de Nuevo León	DCI/008/2017 SSNL-DCI/227/2017 SSNL-DCI/387/2017 SSNL-DCI/618/2017 SSNL-DCI/645/2017	16-ene-17 25-abr-17 23-jun-17 19-sep-17 28-sep-17
2015	40	ASENL-PFRA-CP2015- PE01-115/2016	Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León	CTG-DCAOP- 0046/2017 CTG-DCASP- 067/2017	18-ene-17 08-feb-17

PROMOCIÓN DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESULTADOS OBTENIDOS
Cuenta Pública	Autoridad que atiende la promoción	Informe de la Autoridad	Procedimiento Administrativo de Responsabilidades Ante Autoridad que Atiende la Promoción
			Estado	Servidores Públicos Sancionados (cargos)	Sanciones Impuestas
2014	Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Nuevo León	Remite copias simples de gestiones de notificación y resolutivo de fecha 22 de septiembre de 2016 del Expediente DIR-JUR-R- 32/2015-II, en la que se determinó AMONESTACIÓN PRIVADA quien se desempeñaba como Subdirector de Obras, Conservación y Mantenimiento de Servicios de Salud de Nuevo León. En lo que se refiere al expediente DIR-JUR-R-34/2015-II, remite resolutivo de fecha 14 de noviembre de 2016 se resolvió inexistencia de responsabilidad	Concluido	Subdirector de Obras, Conservación y Mantenimiento de Servicios de Salud de Nuevo León	Amonestación Privada
	Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León	La Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, remite informe emitido por el C. Director Jurídico del Servicios de Salud, con el que refieren el apercibimiento privado al C.P. Subdirector de Recursos Financieros, y jefe de Proyectos y Control de la Subdirección de obras, Conservación y Mantenimiento de Servicios de Salud, el inicio de 8 procedimientos en materia de obra pública, además de los apercibimientos privados ya informados en el IDR 2014, posteriormente remite oficio indicando el no inicio de procedimiento respecto de la observación 9 derivada de la Auditoría de Gestión Financiera	En trámite
2015	Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Nuevo León	Remite oficios y formato FO-Infra 1 y 2 con los que comunica la sanción administrativa y el no inicio de procedimientos respecto de las observaciones 5, 8, 9 y 22 por el resto de las observaciones refiere haber emitido acuerdos de investigación	Concluido obs. 5, 8, y 22	Ex jefe del Departamento de Servicios Generales, Almacén y Abastecimiento	Apercibimiento Privado
			En trámite
	Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León	La Contralora General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental determinó que no existen elementos para iniciar procedimientos en contra del Titular ni del Ex titular	Concluido	No sancionó

Esta acción tiene por objeto promover el ejercicio de las facultades de investigación y sancionatorias de los órganos de control o autoridades competentes en los entes públicos fiscalizados, en relación con las observaciones que a juicio de la Auditoría Superior del Estado, contienen datos que hacen presumir irregularidades derivadas de una acción u omisión de los servidores públicos del ente fiscalizado, a sus obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones.

PROMOCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INSTANCIA DE CONTROL COMPETENTE
Cuenta Pública	Oficio de Promoción	Total de Obs.	Instancia Ante la que se Promueve	Fecha de Notificación de Promoción	Motivo de la Promoción	Estado en la ASENL
2015	ASENL-PIICC- CP2015-MUAP- 021/2016	17	Secretaría de la Función Pública	25-nov-16	Irregularidades relacionadas con la aplicación, manejo o administración de recursos de naturaleza federal	Concluido¹

Con esta promoción se hace del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de entidad coordinadora de los órganos de control interno de las dependencias del gobierno federal y evaluadora de la gestión de las entidades paraestatales, las irregularidades relacionadas con recursos de naturaleza federal, en las que se desprendan hechos o conductas que impliquen incumplimientos de los servidores públicos a sus obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, y que en términos de los convenios celebrados para la asignación, reasignación o transferencia de dichos recursos, competa a las instancias federales evaluar, controlar y revisar el manejo, aplicación y destino de éstos, y en su caso instaurar los procedimientos administrativos a que haya lugar.

Promoción de Intervención de la Instancia de Control Competente (PIICC)

^1.El trámite y resolución de los asuntos que se atienden mediante el ejercicio de esta acción, corresponde a las autoridades ante las cuales se realiza la promoción, por lo que la labor de la Auditoría Superior del Estado concluye con la emisión y notificación de la misma.

Recomendaciones a la gestión o control interno (RG)

RECOMENDACIONES A LA GESTIÓN O CONTROL INTERNO
Cuenta Pública	Oficio de Recomendaciones	Fecha Notificación	Fecha Respuesta por el Ente Público	Estado en la ASENL
2015	ASENL-RG-CP2015- AP36-090/2016	23-nov-16	21-dic-16	Concluido

Las recomendaciones a la gestión o control interno tienen por objeto apoyar al ente público a fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control.

Detalle del trámite dado por el ente fiscalizado a las recomendaciones:

RECOMENDACIONES
Cuenta Pública	Materia	Emitidas	Atendidas por el Ente Público				No atendidas (Sin respuesta del Ente Público)
			Aceptadas	Rechazadas	Medidas Alternas	Inaplicables
2015	Recomendaciones a la gestión o control interno
	Gestión Financiera	4	4	0	0	0	0
	Obra Pública	9	9	0	0	0	0
	Total	13

Lo anteriormente expuesto, se pone en conocimiento de ese H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia, para los efectos legales a que haya lugar, acorde con lo preceptuado en los artículos 20, fracción XXXI y 82 fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León; y, 8° fracción XVIII, 14 fracciones XI y XVI, 15 fracciones XIII y XVIII, y 18 fracción XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.